| 41230361 |
meteostanica Smilno zálohová platba za elektrinu 1.7 - 31.7.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
03.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230362 |
meteostanica Sveržov zálohová platba za elektrinu 1.7 - 31.7.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
03.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230363 |
meteostanica Nižná Polianka zálohová platba za elektrinu 1.7 - 31.7.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
03.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230364 |
meteostanica Becherov zálohová platba za elektrinu 1.7 - 31.7.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
03.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230365 |
meteostanica Kurov zálohová platba za elektrinu 1.7 - 31.7.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,00 € |
03.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230366 |
vonkajšie osvetlenie Giraltovce zálohová platba za elektrinu 1.7 - 31.7.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
137,00 € |
03.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230367 |
meteostanica Obručné zálohová platba za elektrinu 1.7 - 31.7.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,00 € |
03.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230368 |
meteostanica Vyšná, Kurima zálohová platba za elektrinu 1.7 - 31.7.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,00 € |
03.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230369 |
meteostanica Kľušov zálohová platba za elektrinu 1.7 - 31.7.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
03.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230370 |
meteostanica Mihaľov zálohová platba za elektrinu 1.7 - 31.7.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,00 € |
03.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230371 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
445,30 € |
04.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230372 |
elektrina vyúčtovanie za 06/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 035,89 € |
06.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230373 |
elektrina vyúčtovanie za 06/2023 Zborov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
58,91 € |
06.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230374 |
elektrina vyúčtovanie za 06/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
312,04 € |
06.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230375 |
upratovanie Giraltovce 05/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
538,80 € |
06.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230376 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
154,80 € |
07.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230377 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
360,00 € |
10.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230378 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
98,00 € |
10.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230379 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 06/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 322,69 € |
10.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230380 |
1,24 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 06/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
67,94 € |
10.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230381 |
základné a perodické školenie pre práce vo výškach |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
117,60 € |
11.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230382 |
perodické školenie osôb na obsluhu pracovných plošín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
43,20 € |
11.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230383 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RLS-CHIPTUNING s.r.o. |
43853595 |
|
240,00 € |
11.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230384 |
D0751 - Kamerový systém |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
720,00 € |
12.07.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230385 |
mobilné služby a GPS 06/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
263,11 € |
13.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230386 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
936,00 € |
13.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230387 |
dovoz lomového kameňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
7 940,62 € |
13.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230388 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
3 025,52 € |
13.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230389 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
986,64 € |
14.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230390 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
121,20 € |
14.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
