| 0257-46/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
186,00 € |
28.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46210619 |
Stavebný materiál - kameň 0/63, lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOM ONDAVA s.r.o. |
46675973 |
|
1 442,38 € |
28.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210969 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
442,85 € |
28.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210967 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
28.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210966 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
28.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210965 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
63,00 € |
28.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210615 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
442,80 € |
28.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210612 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
300,00 € |
28.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210964 |
Mreža liatinová-I/66 - cestm. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIVA, spol. s r.o. |
31681212 |
|
96,31 € |
28.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210968 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
28.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0231-47/2021 |
ND - VT Z 107, VT807AZ, VT974BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
226,89 € |
28.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Ing. Michal Švábik |
Vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0228-47/2021 |
Olej, vŕtaky a ND KROV 18-4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
292,41 € |
28.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 45210611 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIMO ŠPES s.r.o. |
17085951 |
|
96,62 € |
28.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210614 |
drva 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
13 880,36 € |
28.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210645 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
843,46 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210531 |
emulzia, kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 416,00 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210532 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
104,40 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210521 |
flaga náplň 10 kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
48,00 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210529 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 580,32 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210526 |
stavebný betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
158,40 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
