Faktúra č. 45210615

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 45210615
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 28.09.2021
  • Celková hodnota: 442,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Z20214672_Z
  • Identifikácia objednávky: 0057-R10/2021
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť