Faktúra č. 47210532

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47210532
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 27.09.2021
  • Celková hodnota: 104,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Z20214672_Z
  • Identifikácia objednávky: 0057-R10/2021
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť