| DFB/22/0150 |
Kosačka Premium 520 SP-H |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
565,00 € |
22.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0142 |
Pranie a prenájom rohoží 1/2022 - dobropis |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
-14,11 € |
22.02.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0145 |
Xero papier pre VAK PO, HN, PP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
2 570,40 € |
21.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0148 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS r.2022 - Dodatok č. 2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
82 302,00 € |
21.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0146 |
Káva, smotana, cukor, poháre, vlh.utierky, pero. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
1 130,09 € |
21.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0147 |
oponentský posudok PD,,Rekonštrukcia internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových a sociálnych služieb“. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pro-Ateliers s.r.o |
47336129 |
|
12 840,00 € |
21.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0015 |
Stavebno-technický dozor: Rekonštrukcia cesty II/558 Hudcovce - Topoľovka - 1/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
2 724,00 € |
21.02.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0144 |
Elektronické stravenky 02/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
103,91 € |
18.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0143 |
Medializácia a propagácia PSK na podujatí RESCUE DAY 2021 dňa 11. 2. 2022 v Poprade. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ZÁCHRANA |
42233097 |
|
2 500,00 € |
18.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0014 |
Stavebné práce "Zateplenie obvodového plášťa a stavebné úpravy telocvične SŠ Bijacovce 1" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BLS com. s.r.o. |
36205168 |
|
7 458,30 € |
18.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0137 |
úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
2 391,42 € |
17.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0138 |
Vertikálne žalúzie ISSOLINE. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavol Fedák FE – Tech |
47079541 |
|
1 517,00 € |
17.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0136 |
letenky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
3 238,00 € |
17.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0007 |
1/3 poplatok za komunálny odpad- Úrad PSK v r. 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
1 782,67 € |
17.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0139 |
dobropis Elektrina 01/2022 ( internát a jedáleň) SPŠ drevárska, Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
-13,72 € |
17.02.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0133 |
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK -1.etapa(zber a verifikácia údajov, inventarizácia emisí) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
140 850,00 € |
17.02.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0135 |
Servis automobilu Škoda Super Combi PO196 FE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
5 955,47 € |
16.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0132 |
Služby - IT analytik, projekt LEMAD PSK II (01/2022) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
stengl a.s. |
35873426 |
|
6 672,00 € |
16.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0131 |
Služby - Projektový manažér IT projektu, projekt LEMAD PSK II (01/2022) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
stengl a.s. |
35873426 |
|
667,20 € |
16.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0125 |
Dodávka tepelnej energie 01/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
14 170,88 € |
15.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0130 |
Oprava zlomenej rampy pred Úradom PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
K-mont |
36450383 |
|
282,00 € |
15.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0129 |
Poradenské služby IT 01/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
420,00 € |
15.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0127 |
Čipová karta Gemalto IDPrime 940, FullSize - 2ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
79,20 € |
15.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0124 |
Mandátny certifikát pre QESi na 1 rok - 6 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
216,00 € |
15.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0126 |
Zľava k DEKVS 01/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-35,14 € |
15.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0121 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC Prešov 29.1.2022
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník |
00416266 |
|
250,00 € |
14.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0119 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC Prešov 15.1.2022
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník |
00416266 |
|
390,00 € |
14.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0118 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC Prešov 7.-8.-9.01.2022
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník |
00416266 |
|
1 030,00 € |
14.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0120 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC Prešov 22.1.2022
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník |
00416266 |
|
390,00 € |
14.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0122 |
Obnova 12 mesačnej licencie pre Windows server licencie GOV a V-RAY licencie GOV |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 399,20 € |
14.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
