| DFB/21/1443 |
bannery, roll- upy, samolepiace fólie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štempeľ trade |
31672132 |
|
3 498,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1438 |
Týždeň v PSK r. 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
rEhit s.r.o. |
36504246 |
|
576,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1442 |
Výpočtová technika. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Next Team s.r.o. |
36487104 |
|
12 999,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1439 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 12/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
39,10 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1441 |
Odpredaj kpírok. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
428,76 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1428 |
Grafika, podklady a tlač Bulletinov na cenu predsedu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PRO3M, s.r.o. |
46837523 |
|
2 524,99 € |
27.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0062 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 11/ 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
14,13 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1435 |
Týždeň v PSK 12/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
2 928,00 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1434 |
Vykonanie servisného zásahu na sytéme EZS v IPC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FITTICH PREAL, s.r.o. |
31668836 |
|
101,83 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1433 |
Vykonanie servisného zásahu na sytéme EPS v IPC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FITTICH PREAL, s.r.o. |
31668836 |
|
242,70 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1432 |
Štvrťročná revízia EPS v IPC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FITTICH PREAL, s.r.o. |
31668836 |
|
117,60 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1427 |
Elektroinštaláčne práce |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Ľubomír Samsely - SAMTEL |
44904843 |
|
3 645,30 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1436 |
Školenie vodičov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavol Timko - TEAM TIM |
14358280 |
|
270,00 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0161 |
Úprava projektovej dokumetácie - Revitalizácia interiér.priestorov PSK -BLOK A - 3 NP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A-typ, architektonický ateliér, spol. s.r.o. |
31653880 |
|
6 336,00 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1437 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC Humenné 19.12.2021
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský červený kríž
Územný spolok |
00416185 |
|
390,00 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1431 |
Tlač materiálov pre VKOC a VOS v rámci potrieb PSK obdobie od 10/2021do 12/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 160,06 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1430 |
Vyhotovenie kópií - od 10/2021 do 12/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
642,97 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1429 |
Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1, Power BI Pro - 12/21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 248,33 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1416 |
Kancelárske potreby |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
6 808,84 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1426 |
LED reflektor. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ELMART
Martin Ildža |
34907751 |
|
49,00 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1420 |
Tonery a valce pre VKOC PO, PP, BJ a HN. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Next Team s.r.o. |
36487104 |
|
5 694,04 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1425 |
Čistiace a hygienické potreby. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
2 360,66 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1424 |
Pitný režim a hygienické potreby pre VKOC PO, HN, PP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
2 938,68 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1423 |
Stojanové vešiaky pre VKOC PO, HN, PP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
638,40 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1422 |
Elektronické stravenky 12/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
171,04 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0160 |
Zhotovenie samostatného odberného miesta elektrickej energie-garáže úradu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ELKRIJO, s.r.o. |
50260375 |
|
4 620,00 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1418 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC Humenné, VOS Prešov a VOS Humenné |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rescue Slovakia s. r. o. |
44522088 |
|
2 780,00 € |
22.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1421 |
Špeciálny zdravotnícky materiál pre VKOC PO, PP a HE, - chlorid sodny. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TaJ s.r.o. |
31723527 |
|
570,00 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1407 |
Verejná správa SR - ročný prístup na portál od 15.1.2022 do 14.1.2023- vyúčtovacia faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
204,00 € |
21.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1419 |
Prísp. soc. fondu 12/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
5 976,45 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
