Faktúra č. DFB/21/1433
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: FITTICH PREAL, s.r.o.
- IČO: 31668836
- Adresa: Slovenská 12, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/1433
- Popis fakturovaného plnenia: Vykonanie servisného zásahu na sytéme EPS v IPC
- Dátum doručenia: 27.12.2021
- Celková hodnota: 242,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0564
- Dátum zverejnenia: 03.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0564 | oprava - výmena vadných akumulátorov v ústredni EPS a napájania tel.hlásiča v budove IPC na Hlavnej ulici v Prešove Suma: 242,70 € s DPH | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | FITTICH PREAL, s.r.o. | 31668836 | 242,70 € | 21.10.2021 | 28.10.2021 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka |