Faktúra č. DFB/21/1434
Obstarávateľ
- Názov: Prešovský samosprávny kraj
- IČO: 37870475
Zmluvný partner
- Názov: FITTICH PREAL, s.r.o.
- IČO: 31668836
- Adresa: Slovenská 12, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/1434
- Popis fakturovaného plnenia: Vykonanie servisného zásahu na sytéme EZS v IPC
- Dátum doručenia: 27.12.2021
- Celková hodnota: 101,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0668
- Dátum zverejnenia: 03.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB/21/0668 | opravu resp. výmenu akumulátora v ústredni EZS v bude IPC na Hlavnej ulici v Prešove. Suma s DPH : 101,83€ | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | FITTICH PREAL, s.r.o. | 31668836 | 101,83 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK | riaditeľ úradu PSK | Objednávka |