| DFB/21/1418 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC Humenné, VOS Prešov a VOS Humenné |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rescue Slovakia s. r. o. |
44522088 |
|
2 780,00 € |
22.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0062 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 11/ 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
14,13 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1443 |
bannery, roll- upy, samolepiace fólie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štempeľ trade |
31672132 |
|
3 498,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1435 |
Týždeň v PSK 12/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
2 928,00 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1434 |
Vykonanie servisného zásahu na sytéme EZS v IPC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FITTICH PREAL, s.r.o. |
31668836 |
|
101,83 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1433 |
Vykonanie servisného zásahu na sytéme EPS v IPC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FITTICH PREAL, s.r.o. |
31668836 |
|
242,70 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1432 |
Štvrťročná revízia EPS v IPC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FITTICH PREAL, s.r.o. |
31668836 |
|
117,60 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1427 |
Elektroinštaláčne práce |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Ľubomír Samsely - SAMTEL |
44904843 |
|
3 645,30 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1421 |
Špeciálny zdravotnícky materiál pre VKOC PO, PP a HE, - chlorid sodny. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TaJ s.r.o. |
31723527 |
|
570,00 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0140 |
Sčítač cyklistov ECO-Counter ZELT(príprava,inštalácia,opätovná inštalácia po opr.ciest,servis a údržba-2 roky) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Jantárová cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
16 948,80 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0159 |
Projekt.dok. pre st. povolenie"Dobudovanie cykloinfr.Poloniny trail, 1.etapa, úsek Stakčín,úsek Snina"-práce naviac |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
18 766,80 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0158 |
Projekt.dokum. pre staveb. povolenie"Dobudovanie cykloinfr.Poloniny trail, 1.etapa, úsek Stakčín" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
27 780,00 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0157 |
Projekt.dok.pre st.povolenie"Dobudovanie cykloinfr.Poloniny trail, 1.etapa, úsek Ulič-Uličské Krivé"práce naviac |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
11 944,80 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0156 |
Projekt.dokum.pre stav.povolenie"Dobudovanie cykloinfr.Poloniny trail, 1.etapa, úsek Ulič-Uličské Krivé" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
27 446,40 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1436 |
Školenie vodičov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavol Timko - TEAM TIM |
14358280 |
|
270,00 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1438 |
Týždeň v PSK r. 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
rEhit s.r.o. |
36504246 |
|
576,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1442 |
Výpočtová technika. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Next Team s.r.o. |
36487104 |
|
12 999,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1439 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 12/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
39,10 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0161 |
Úprava projektovej dokumetácie - Revitalizácia interiér.priestorov PSK -BLOK A - 3 NP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A-typ, architektonický ateliér, spol. s.r.o. |
31653880 |
|
6 336,00 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1437 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC Humenné 19.12.2021
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský červený kríž
Územný spolok |
00416185 |
|
390,00 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
