| DFB/21/1391 |
Testovanie protilátok COVID 19 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ľubovnianská nemocnica n.o. |
37886851 |
|
5 780,00 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0147 |
Aktual.rozpočtu PD„Zlepšenie vzdel.infraštrukt.v SŠ, Jarmočná108, SĽ–Elok. pracovisko, Lomnička 150“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o. |
51131188 |
|
720,00 € |
13.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1414 |
vykonanie VO na PD-Výstavba novej telocvične-Gymnázium T.Vansovej Stará Ľubovňa |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
20.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1413 |
vykonanie VO na PD-Prístavba-výťah do exteriéru so šachtou,Važecká Prešov pre DSS Slnečný dom Važecká 3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
20.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1412 |
vykonanie VO na PD-Nadstavba, výťah a jedáleň CSS Kežmarok-PD pre CSS Kežmarok, Pod lesom 6 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
20.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1411 |
vykonanie VO na PD-Odkanal.a čist.odp.vôd z obj.SOŠ Lesnícka vrát.pripr.zar.soc.služieb v obci Bijacovce |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
20.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1410 |
vykonanie VO na PD - Oddychová zóna DSS Ľubica-PD pre CSS Kežmarok, Pod lesom 6, Kežmarok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
20.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0145 |
Stavebné práce "Zateplenie obvodového plášťa a stavebné úpravy telocvične SŠ Bijacovce 1" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BLS com. s.r.o. |
36205168 |
|
39 901,44 € |
10.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1428 |
Grafika, podklady a tlač Bulletinov na cenu predsedu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PRO3M, s.r.o. |
46837523 |
|
2 524,99 € |
27.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1418 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC Humenné, VOS Prešov a VOS Humenné |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rescue Slovakia s. r. o. |
44522088 |
|
2 780,00 € |
22.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0062 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 11/ 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
14,13 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1443 |
bannery, roll- upy, samolepiace fólie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štempeľ trade |
31672132 |
|
3 498,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1435 |
Týždeň v PSK 12/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
2 928,00 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1434 |
Vykonanie servisného zásahu na sytéme EZS v IPC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FITTICH PREAL, s.r.o. |
31668836 |
|
101,83 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1433 |
Vykonanie servisného zásahu na sytéme EPS v IPC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FITTICH PREAL, s.r.o. |
31668836 |
|
242,70 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1432 |
Štvrťročná revízia EPS v IPC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FITTICH PREAL, s.r.o. |
31668836 |
|
117,60 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1427 |
Elektroinštaláčne práce |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Ľubomír Samsely - SAMTEL |
44904843 |
|
3 645,30 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1421 |
Špeciálny zdravotnícky materiál pre VKOC PO, PP a HE, - chlorid sodny. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TaJ s.r.o. |
31723527 |
|
570,00 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0140 |
Sčítač cyklistov ECO-Counter ZELT(príprava,inštalácia,opätovná inštalácia po opr.ciest,servis a údržba-2 roky) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Jantárová cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
16 948,80 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0159 |
Projekt.dok. pre st. povolenie"Dobudovanie cykloinfr.Poloniny trail, 1.etapa, úsek Stakčín,úsek Snina"-práce naviac |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
18 766,80 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
