| OB/21/0007 |
vykonanie verejného obstarávania na projektové dokumentácie na investičné akcie:
• Rekonštrukcia internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb – PD pre stavebné povolenie v rozsahu realizačnej projektovej dok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
14.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/21/0262 |
Vykonanie verejného obstarávania
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Public Tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1337 |
Vykonanie ver.obstaráv. na PD"Rekonštr.strechy objektov A a B–PD" CSS GARDEN Humenné–soc.zar. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RENDERTEAM, s.r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1338 |
Vykonanie ver.obstar.(PD) Obnova fasády a ďalšie práce podľa súpisu-Okr. knižnica Dávida Gutgesela Bardejov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RENDERTEAM, s.r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0609 |
vykonanie servisu posuvných brán v počte 6 ks na úrade PSK a zároveň výmenu riadiacej jednotky EMOSLIM 3 na posuvnej bráne na prízemí.
Rozpis cien: pravidelný servis APD EMOS: 4 dvere – 326,40 €
pravidelný servis APD GEZE: 2 dvere – |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ABRA automatické brány, s.r.o. |
44488769 |
|
1 090,80 € |
18.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFB/21/1238 |
vykonanie servisu posuvných brán v počte 6 ks na úrade PSK a zároveň výmenu riadiacej jednotky EMOSLIM 3 na posuvnej bráne na prízemí.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ABRA automatické brány, s.r.o. |
44488769 |
|
1 090,80 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1434 |
Vykonanie servisného zásahu na sytéme EZS v IPC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FITTICH PREAL, s.r.o. |
31668836 |
|
101,83 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1433 |
Vykonanie servisného zásahu na sytéme EPS v IPC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FITTICH PREAL, s.r.o. |
31668836 |
|
242,70 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB/21/0302 |
vykonanie pravidelnej štvrťročnej kontroly EPS v objekte IPC Prešov v mesiaci jún 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FITTICH PREAL, s.r.o. |
31668836 |
|
117,60 € |
07.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/21/0510 |
vykonanie pravidelnej štvrťročnej kontroly EPS v objekte IPC Prešov na Hlavnej 139 v Prešove/ rok 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FITTICH PREAL, s.r.o. |
31668836 |
|
117,60 € |
22.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| OB/21/0095 |
Vykonanie pravidelnej odbornej prehliadky a skúšky - revízie EPS v IPC Prešov v mesiaci marec 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FITTICH PREAL, s.r.o. |
31668836 |
|
232,80 € |
02.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
| DFK/21/0033 |
Vykonané stavebné práce "Zniženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit" Dod.7. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EURO-ŠTUKONZ a.s. |
35972297 |
|
5 847,31 € |
27.04.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/20/0109 |
Vykonané stavebné práce "Zniženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit" Dod.4. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EURO-ŠTUKONZ a.s. |
35972297 |
|
2 225,64 € |
16.02.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/20/0110 |
Vykonané stavebné práce "Zniženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit" Dod.2. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EURO-ŠTUKONZ a.s. |
35972297 |
|
18 773,39 € |
16.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1261 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 12/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
12 300,00 € |
12.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1332 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 11/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
24 743,00 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1180 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 10/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
24 743,00 € |
08.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1109 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 09/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
24 743,00 € |
15.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0959 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 08/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
24 743,00 € |
17.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0809 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 07/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
24 743,00 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
