ATRIS
Informácie
- Názov: ATRIS
- IČO: 17079241
- Adresa: Podhorská 2130, 06901 Snina
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/15/0008 | Objednávame si u Vás na základe zmluvy o diele servis zberného centra meteostanice | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | ATRIS | 17079241 | 0,00 € | 01.03.2015 | 11.03.2015 | RNDr. Igor Kudzej CSc. | riaditeľ | Objednávka | |||
| OB/15/0002 | Objednávame si u Vás opravu servera a pripojenie internetu na AO na Kolonickom sedle | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | ATRIS | 17079241 | 0,00 € | 01.01.2015 | 28.05.2015 | RNDr. Igor Kudzej CSc. | riaditeľ | Objednávka | |||
| OB/15/0001 | Objednávame si u Vás príslušenstvo PC siete na AO na Kolonickom sedle | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | ATRIS | 17079241 | 0,00 € | 01.01.2015 | 28.05.2015 | RNDr. Igor Kudzej CSc. | riaditeľ | Objednávka | |||
| OB/14/0081 | Objednávame si u Vás nákup monitoru k PC na VH | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | ATRIS | 17079241 | 0,00 € | 10.12.2014 | 30.12.2014 | RNDr. Igor Kudzej CSc. | riaditeľ | Objednávka | |||
| OB/14/0068 | Objednávame si u Vás na základe Kúpnej zmluvy č. 3/ENPI/2014 na predmet zákazky "Vybavenie kancelárie": PC Prestigio + LCD - 1 ks Notebook Lenovo - 1 ks stolik pre pocitat - 2 ks skrinka na elektroniku - 1 ks kancelarska stolicka - 2 ks | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | ATRIS | 17079241 | 0,00 € | 01.12.2014 | 19.12.2014 | RNDr. Igor Kudzej CSc. | riaditeľ | Objednávka | |||
| OB/14/0057 | Objednávame si u Vás preinštalovanie PC HP - reinštalácia mailového klienta - nastavenie do PC siete - inštalácia OS a aplikačných proramov | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | ATRIS | 17079241 | 0,00 € | 03.11.2014 | 20.11.2014 | RNDr. Igor Kudzej CSc. | riaditeľ | Objednávka | |||
| OB/14/0039 | Objednávame si u Vás opravu PC a opravu emailovej databázy a reinštalácia mailového konta. | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | ATRIS | 17079241 | 0,00 € | 01.09.2014 | 12.09.2014 | RNDr. Igor Kudzej CSc. | riaditeľ | Objednávka | |||
| OB/14/0032 | Objednávame si u Vás PC zostavu PC Pavilion, inštaláciu aplikačných programov a zálohu a obnovu dát | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | ATRIS | 17079241 | 0,00 € | 07.07.2014 | 10.08.2014 | RNDr. Igor Kudzej CSc. | riaditeľ | Objednávka | |||
| OB/14/0017 | Objednávame si u Vás: tonery do tlačiarne HP Color Laser Jet - 2 ks tonery do tlačiarne Xerox Phaser - 2 ks USB kľúče - 6 ks Monitor - 1 ks | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | ATRIS | 17079241 | 0,00 € | 01.04.2014 | 05.07.2014 | RNDr. Igor Kudzej CSc. | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFK/23/0010 | FA za nákup prezentačnej zostavy do pavilónu v rámci projektu "CSW" | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | ATRIS | 17079241 | 4 782,00 € | 24.10.2023 | 14.11.2023 | Edita Macejková | Faktúra | ||||
| DFK/23/0009 | FA za zostavu nábytku do pavilónu a zázemia do EMIPIRA v rámci projektu CSW. | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | ATRIS | 17079241 | 5 640,00 € | 24.10.2023 | 14.11.2023 | Edita Macejková | Faktúra | ||||
| DFK/19/0003 | FA za rekonštrukciu bezpečnostného systému na AO | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | ATRIS | 17079241 | 14 994,56 € | 11.10.2019 | 22.10.2019 | Edita Macejková | Faktúra | ||||
| DFK/19/0002 | FA za rekonštrukciu dátových sietí na AO | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | ATRIS | 17079241 | 4 997,46 € | 20.06.2019 | 25.06.2019 | Edita Macejková | Faktúra | ||||
| DFK/15/0003 | FA za záložný zdroj GNSS+Meteo v Pavilóne SES na AO na Kolonické sedlo v rámci projektu ENPI "Kozmický systém včasného varovania" | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | ATRIS | 17079241 | 505,25 € | 22.12.2015 | 29.12.2015 | Edita Macejková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0189 | FA za nákup tovaru v rámci projektu "CSW" | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | ATRIS | 17079241 | 2 166,00 € | 19.10.2023 | 14.11.2023 | Edita Macejková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0175 | FA za nákup tovaru v rámci projektu CSW | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | ATRIS | 17079241 | 8 750,40 € | 04.10.2023 | 18.10.2023 | Edita Macejková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0157 | FA za nákup detekčnej a meracej techniky s príslušenstvom v rámci projektu CSW | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | ATRIS | 17079241 | 4 297,20 € | 14.09.2023 | 04.10.2023 | Edita Macejková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0116 | FA za elektroinštalačné služby na AO podľa požiadaviek | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | ATRIS | 17079241 | 192,13 € | 19.08.2021 | 26.08.2021 | Edita Macejková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0115 | FA za ročnú periodickú revíziu KS na AO na Kolonickom sedle a planetária | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | ATRIS | 17079241 | 452,16 € | 19.08.2021 | 26.08.2021 | Edita Macejková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0107 | FA za ročnú periodickú revíziu EZS Jablotron na AO na Kolonickom sedle | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | ATRIS | 17079241 | 214,56 € | 06.08.2021 | 19.08.2021 | Edita Macejková | Faktúra |