Faktúra č. DFB/21/0116
Obstarávateľ
- Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
- IČO: 37781421
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0116
- Popis fakturovaného plnenia: FA za elektroinštalačné služby na AO podľa požiadaviek
- Dátum doručenia: 19.08.2021
- Celková hodnota: 192,13 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0028
- Dátum zverejnenia: 26.08.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB/21/0028 | Objednávame si u Vás elektroinštalačné služby na AO podľa požiadaviek | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | ATRIS | 17079241 | 0,00 € | 16.08.2021 | 26.08.2021 | RNDr. Igor Kudzej CSc. | riaditeľ | Objednávka |