DFB/22/0177 |
FA za nákup nábytku na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Houseland, s. r. o. |
06532861 |
|
203,07 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0142 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
198,28 € |
12.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0255 |
FA za nákup kancelárskej stoličky a stolíka na VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
196,99 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0135 |
FA za nákup plynového sporáka na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
|
190,34 € |
02.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0134 |
FA za nákup tatranského profilu do kupoly na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Branislav Findiš |
51136074 |
|
183,45 € |
28.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0259 |
FA za nákup kancelárskeho materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
175,24 € |
30.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0201 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
173,20 € |
09.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0084 |
FA za nákup letných pneumatík na služobné vozidla FIAT |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SANOME1, s. r. o. |
53316151 |
|
171,20 € |
30.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0147 |
FA za nákup kuchynského náradia na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DREVONAX Humenné |
43875921 |
|
166,87 € |
16.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0210 |
FA za nákup vešiakovej steny na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
156,00 € |
18.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0124 |
FA za nákup ďalekohľadu Breser Astro 20x80 pre astronomický krúžok |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
28159233 |
|
154,93 € |
18.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0077 |
FA za zhotovenie a úpavu fotografií |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Štefan Gojdič |
46800921 |
|
150,00 € |
23.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0101 |
FA za prípravu a odovzdanie prezentácie na workshop KOLOFOTA 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASTRODOM Robert Bury |
6841000651 |
|
150,00 € |
17.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0157 |
FA za výmenu oleja a filtrov na služobnom vozidle FORD C-MAX |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
NEOCAR, s.r.o. |
36504084 |
|
150,00 € |
08.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0062 |
FA za nákup kvetov a hliny na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ZASAS s.r.o. |
43951651 |
|
149,00 € |
19.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0252 |
FA za nákup programovateľnej zásuvkovej lišty v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
145,48 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0090 |
FA za výkon zodpovednej osoby GDPR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
efective energy s.r.o. |
43810187 |
|
142,56 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0257 |
FA za nákup aku vŕtačky a rukavíc na AO a VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
140,79 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0016 |
FA za nákup kancelárskeho materiálu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
136,07 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0047 |
FA za systémovú podporu za 1.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
05.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0111 |
FA za systémovú podporu za 2.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0193 |
FA za systémovú podporu za 4.Q. 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
20.10.2022 |
|
|
06.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0237 |
FA za systémovu podporu za 4.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0239 |
FA za nákup koberca na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Ivana Lepótová |
41086864 |
|
134,40 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0102 |
FA za nákup okrasných stromov na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ZASAS s.r.o. |
43951651 |
|
131,50 € |
24.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0018 |
FA za nákup maliarského tovaru na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
130,34 € |
09.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0067 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DREVONAX Humenné |
43875921 |
|
123,90 € |
04.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0231 |
FA za nákup LED žiaroviek a trubíc na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEDart s.r.o. |
50020552 |
|
123,49 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0049 |
FA za činnosť technika BOZP za 1.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS |
35462159 |
|
120,00 € |
05.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0118 |
FA za činnosť technika BOZP za 2.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS |
35462159 |
|
120,00 € |
13.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |