Faktúra č. DFB/22/0018

Obstarávateľ
  • Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
  • IČO: 37781421
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0018
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup maliarského tovaru na VH
  • Dátum doručenia: 09.02.2022
  • Celková hodnota: 130,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0003
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0003 Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 0,00 € 28.01.2022 08.02.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
Tlačiť