Faktúra č. DFB/22/0067
Obstarávateľ
- Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
- IČO: 37781421
Zmluvný partner
- Názov: DREVONAX Humenné
- IČO: 43875921
- Adresa: Družstevná 27, 06651 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0067
- Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup konštrukčného materiálu na AO
- Dátum doručenia: 04.05.2022
- Celková hodnota: 123,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0021
- Dátum zverejnenia: 17.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0021 | Objednávame si u Vás nákup drobného tovaru na AO na Kolonické sedlo. | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | DREVONAX Humenné | 43875921 | 0,00 € | 02.05.2022 | 11.05.2022 | Mgr. Peter Mikloš | poverený vedením organizácie | Objednávka |