Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0174 FA za internet - AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 04.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0173 FA za činnosť technika BOZP za III.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS 35462159 120,00 € 04.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0172 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 4,95 € 04.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0171 FA za prevádzkové náklady za 10/2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 1 710,00 € 05.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0168 Oprava fakturovaných údajov z vyúčtovacej faktúry č. 8419687989 za 04/2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 111,67 € 12.10.2023 20.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0167 Opravná faktúra za vyúčtovacie údaje z FA č. 8409947579 za 03/2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 122,11 € 12.10.2023 20.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0166 Opravná faktúra z vyúčtovacej faktúry č. 8405097841 za 02/2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 132,18 € 12.10.2023 20.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0165 Oprava fakturovaných údajov z FA č. 8422119838 za 01/2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 109,49 € 12.10.2023 20.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0164 FA za tlač propagačného materiálu v rámci projektu "Vesmírny maratón" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 60,00 € 13.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0163 FA za telef. hovory AO a VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,27 € 11.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0162 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 11.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0161 FA za bezp. SIM - AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 21,10 € 11.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0160 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 139,74 € 11.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0159 FA za výrobu pečiatky v rámci projektu MŽP Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 22,50 € 11.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0158 FA za projektovú dokumentáciu preložky NN vedenia Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 EL PRO KAN, s. r. o. 44104944 1 560,00 € 29.09.2023 05.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0157 FA za nákup detekčnej a meracej techniky s príslušenstvom v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ATRIS 17079241 4 297,20 € 14.09.2023 04.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0156 FA za propagačnú kamppaň a grafický návrh propagačných materiálov v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 TURKULA - Karolina Kiwior 7381974084 1 800,00 € 22.09.2023 04.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0155 FA za spracovanie a administráciu projektových dát v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AstroTech KFT 0309125291 672,00 € 22.09.2023 04.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0154 FA za nákup napájacich zdrojov BRESSER 100W v rámci projektu MŽP Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 OPTINO s. r. o. 52066657 338,00 € 27.09.2023 28.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0153 FA za nákup pracovného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 95,95 € 27.09.2023 28.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0152 FA za mobil. paušály Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 75,50 € 26.09.2023 28.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0151 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 463,64 € 20.09.2023 28.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0150 FA za nákup stavebného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 163,60 € 14.09.2023 27.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0149 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 130,80 € 14.09.2023 27.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0148 FA za poplatok za doménu - astrokolonica.sk Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Webglobe, a.s. 52486567 15,54 € 14.09.2023 27.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0147 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 14.09.2023 27.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0146 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 11.09.2023 26.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0145 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 55,48 € 11.09.2023 26.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0144 FA za prevádzkové náklady za september 2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 1 710,00 € 07.09.2023 26.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0143 FA za nákup pracovného oblečenia na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topoľou 31700438 230,00 € 07.09.2023 26.09.2023 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »