| DFB/22/0044 |
FA za nákup procesora do PC |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
105,87 € |
23.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0248 |
FA za nákup IT techniky a tonerov na VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
837,65 € |
23.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0167 |
FA za nákup pohovky na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FreePort, s. r. o. |
44165684 |
|
301,65 € |
23.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0181 |
FA za nákup pohovky na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FreePort, s. r. o. |
44165684 |
|
304,65 € |
06.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0172 |
FA za nákup pohoviek na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FRONTI NÁBYTOK SLOVAKIA, s. r. o. |
54110572 |
|
457,60 € |
26.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0154 |
FA za vypracovanie a zverejnenie Súhrnných správ za 1.polrok 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
50115715 |
|
40,00 € |
06.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0240 |
FA za nákup oleja do frézy a traktora na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
HATTECH, s. r. o., |
45947503 |
|
41,52 € |
21.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0226 |
FA za nákup LED žiaroviek |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
HEVI s.r.o. |
46479538 |
|
41,92 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0177 |
FA za nákup nábytku na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Houseland, s. r. o. |
06532861 |
|
203,07 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0220 |
FA za nákup slnečných protokolov |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Hvezdáreň a planetárium |
37781324 |
|
16,00 € |
06.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0087 |
FA za vypracovanie a dodanie projektovej štúdie stavby |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. František Sitarčík -FESPRO |
33607028 |
|
2 160,00 € |
03.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0041 |
FA za nákup koberca na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Ivana Lepótová |
41086864 |
|
217,50 € |
18.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0239 |
FA za nákup koberca na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Ivana Lepótová |
41086864 |
|
134,40 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0197 |
FA za revízie elektronických zariadení na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Ján STRUŇÁK |
44014571 |
|
250,00 € |
26.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0211 |
FA za vykonanie procesov VO v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
|
2 264,00 € |
03.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0042 |
FA za šitie návlekov na madla stoličiek do planetária |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Iveta Gavaľová |
35462353 |
|
390,00 € |
23.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0007 |
FA za poplatok bezpečnostná SIM |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
14.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0060 |
FA za bezp. SIM na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
13.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0112 |
FA za bezp. SIM |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
12.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0185 |
FA za bezp. SIM |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
12.10.2022 |
|
|
06.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0238 |
FA za nákup benzínového krovinorezu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
584,10 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0068 |
FA za nákup elektrického materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JOZEF FERKO AV - EL mak. |
34290630 |
|
48,74 € |
05.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0234 |
FA za nákup elektroinštalačného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JOZEF FERKO AV - EL mak. |
34290630 |
|
38,27 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0123 |
FA za nákup Baader-Mainboard for CGEM |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Judita Piarová - TROMF |
32026323 |
|
356,00 € |
15.07.2022 |
|
|
07.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0104 |
FA za ubytovanie a stravné v rámci seminára KOLOFOTA 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JURČIŠIN s.r.o. |
50953923 |
|
659,82 € |
24.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0113 |
FA za nákup teleskopu SKY -WATCHER Heritage |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JURYKO, s.r.o. |
46018450 |
|
113,00 € |
13.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/22/0002 |
FA za stavebné práce v rámci projektu CSW - Výskumno-prezentačné centrum |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
29 461,90 € |
18.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0063 |
FA za nákup čistiaceho materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
54,73 € |
27.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0137 |
FA za nákup čistiacich potrieb na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
68,05 € |
04.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0198 |
FA za nákup kancelárskych potrieb na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
62,47 € |
26.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
