Faktúra č. DFB/22/0063

Obstarávateľ
  • Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
  • IČO: 37781421
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0063
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup čistiaceho materiálu na AO
  • Dátum doručenia: 27.04.2022
  • Celková hodnota: 54,73 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0018
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0018 Objednávame si u Vás nákup čistiacich potrieb na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 0,00 € 25.04.2022 10.05.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
Tlačiť