| DFB/22/0199 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
07.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0217 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
06.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0159 |
FA za nákup súčiastok na opravu ďalekohľadu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
32,70 € |
13.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0252 |
FA za nákup programovateľnej zásuvkovej lišty v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
145,48 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0208 |
FA za nákup hrebeňov na bránu na AO v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Dando, s.r.o. |
47348259 |
|
246,10 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0207 |
FA za nákup posuvných brán na AO na Kolonické sedlo v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Dando, s.r.o. |
47348259 |
|
632,50 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0206 |
FA za nákup posuvných brán na AO na Kolonické sedlo v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Dando, s.r.o. |
47348259 |
|
852,70 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0230 |
FA za nákup kancelárskeho nábytku na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DECODOM, spol. s r.o. |
36305073 |
|
1 214,51 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0235 |
FA za nákup police na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DREVONA MARKET s. r. o. |
50443003 |
|
33,00 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0022 |
FA za nákup drobného materilu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DREVONAX Humenné |
43875921 |
|
98,93 € |
11.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0067 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DREVONAX Humenné |
43875921 |
|
123,90 € |
04.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0147 |
FA za nákup kuchynského náradia na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DREVONAX Humenné |
43875921 |
|
166,87 € |
16.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0090 |
FA za výkon zodpovednej osoby GDPR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
efective energy s.r.o. |
43810187 |
|
142,56 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0021 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
407,47 € |
11.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0037 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
410,44 € |
11.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0051 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
595,26 € |
11.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0070 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
284,97 € |
11.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0095 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
319,88 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0107 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
256,84 € |
11.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0144 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
280,11 € |
12.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0160 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
328,08 € |
13.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0194 |
FA za elektrickú energiu za 09/2022 AO Kolonica |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
272,44 € |
20.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0209 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
310,52 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0223 |
FA za elektr. energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
312,10 € |
07.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0018 |
FA za nákup maliarského tovaru na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
130,34 € |
09.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0038 |
Nákup maliarského materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
94,96 € |
11.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0055 |
FA za nákup maliarského materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
33,43 € |
11.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0254 |
FA za nákup maliarského materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
79,24 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0075 |
FA za zemné a montážne práce k odvodneniu pozemku na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Fibertel s.r.o. |
52078965 |
|
1 776,48 € |
19.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0040 |
FA za nákup súčiastky do PC |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
40,90 € |
18.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
