| DFB/21/0059 |
FA za nákup elektroinštalačného materiálu na AO na Kolonické sedlo |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JOZEF FERKO AV - EL mak. |
34290630 |
|
57,71 € |
18.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0076 |
FA za nákup elektroinštalačného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JOZEF FERKO AV - EL mak. |
34290630 |
|
72,49 € |
11.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0098 |
FA za nákup záražiek do dvetí na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KĽUČKA s.r.o. |
46433996 |
|
24,60 € |
16.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0099 |
FA za nákup čistiacich potrieb na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
66,34 € |
28.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0157 |
FA za nákup čistiacich prostriedkov na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
92,83 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0207 |
FA za nákup kancelárskeho materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
122,88 € |
31.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0118 |
FA za nákup tonerov do tlačiarne na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEDUM KAMARA SK s.r.o. |
48158836 |
|
24,78 € |
19.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0011 |
FA za nákup pracovnej obuvi na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
19,96 € |
19.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0026 |
FA za nákup kalového čerpadla s príslušenstvom na AO na Kolonickom sedle |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
81,88 € |
23.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0097 |
FA za nákup drobného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
52,87 € |
22.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0128 |
FA za nákup vŕtačky a iného konšrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
229,49 € |
21.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0175 |
FA za nákup pracovného občenia |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
57,44 € |
23.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0197 |
FA za nákup obalov na panely |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
108,34 € |
29.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0016 |
FA za nákup kancelárskeho materiálu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
74,08 € |
27.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0200 |
FA za nákup kancelárskeho materiálu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
115,51 € |
29.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0201 |
FA za nákup vertikálnych žalúzií na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MAHAGON |
14296217 |
|
484,80 € |
29.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0139 |
Fa za nákup sietí na okná na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Marián Klepco |
40899501 |
|
90,00 € |
11.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0206 |
Fa za nákup sieti na okná na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Marián Klepco |
40899501 |
|
90,00 € |
30.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0065 |
FA za nákup drobného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
87,56 € |
04.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0084 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
74,46 € |
08.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0106 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
80,98 € |
04.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0138 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
44,40 € |
07.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0163 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
80,35 € |
08.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0075 |
FA za nákup písacieho stola na VH a stola do kupoly VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
36501891 |
|
85,40 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0151 |
FA za nákup vodovodnej batérie na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Miloš Terezka, UNIVERS |
40122425 |
|
20,26 € |
20.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0177 |
FA za nákup kalendárov na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
36761176 |
|
24,77 € |
30.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0173 |
FA za nákup diaľkového ovládača k bráne na HV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MMS Slovakia s.r.o. |
50635859 |
|
16,20 € |
18.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0108 |
FA za nákup pneumatík na služobné vozidlo FORD C-MAX |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MOTOR-VS, s.r.o. |
48265675 |
|
318,00 € |
11.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0208 |
FA za nákup laserov na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MZTech s.r.o. |
51892499 |
|
43,70 € |
29.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0003 |
FA za mobil.paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
38,70 € |
12.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
