Faktúra č. DFB/21/0097

Obstarávateľ
  • Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
  • IČO: 37781421
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0097
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup drobného materiálu na AO
  • Dátum doručenia: 22.07.2021
  • Celková hodnota: 52,87 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0022
  • Dátum zverejnenia: 27.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/21/0022 Objednávame si u Vás nákup drobného materiálu podľa vlastného výberu na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 0,00 € 15.07.2021 22.07.2021 RNDr. Igor Kudzej CSc. riaditeľ Objednávka
Tlačiť