Faktúra č. DFB/21/0118

Obstarávateľ
  • Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
  • IČO: 37781421
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0118
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup tonerov do tlačiarne na VH
  • Dátum doručenia: 19.08.2021
  • Celková hodnota: 24,78 €
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0029
  • Dátum zverejnenia: 26.08.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/21/0029 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEDUM KAMARA SK s.r.o. 48158836 0,00 € 20.08.2021 26.08.2021 RNDr. Igor Kudzej CSc. riaditeľ Objednávka
Tlačiť