| DFB/23/0199 |
FA za výrobu roll-up - slovenská verzia v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
TURKULA - Karolina Kiwior |
7381974084 |
|
63,00 € |
19.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0198 |
FA za vyhotovenie turistických máp svetelného znečistenia (HU,SK,UA) |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
TURKULA - Karolina Kiwior |
7381974084 |
|
7 308,00 € |
19.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/23/0054 |
Objednávame si u Vás na základe Zmluvy č. 1/vh-CSW/2021 zhotovenie drevenej informačnej tabule v rámci projektu CSW. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
TURKULA - Karolina Kiwior |
7381974084 |
|
0,00 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/23/0156 |
FA za propagačnú kamppaň a grafický návrh propagačných materiálov v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
TURKULA - Karolina Kiwior |
7381974084 |
|
1 800,00 € |
22.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0138 |
FA za zhotovenie drevenej informačnej tabule v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
TURKULA - Karolina Kiwior |
7381974084 |
|
560,00 € |
14.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0177 |
FA za zhotovenie informačnej tabule v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
TURKULA - Karolina Kiwior |
7381974084 |
|
420,00 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0194 |
FA za realizáciu prednášky - "Záverečná konferencia CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASTRODOM Robert Bury |
6841000651 |
|
125,00 € |
26.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/23/0077 |
Objednávame si u Vás realizáciu prednášky v rámci záverečnej konferencie projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASTRODOM Robert Bury |
6841000651 |
|
0,00 € |
09.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/23/0205 |
FA za nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
29,80 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/23/0083 |
Objednávame si u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
30.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| OB/23/0057 |
Objednávame si u Vás nákup pracovného materiálu na AO na Kolonické sedlo podľa vlastného výberu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
01.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/23/0153 |
FA za nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
95,95 € |
27.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/23/0060 |
Objednávame si u Vás nákup konštrukčného materiálu na AO - podľa vlastného výberu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
29.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/23/0172 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
4,95 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0007 |
FA za nákup SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
985,93 € |
11.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0020 |
FA za nákup SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
828,06 € |
08.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0032 |
FA za SL a poštovné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 004,15 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0044 |
FA za nákup SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
736,98 € |
05.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0078 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 046,65 € |
05.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0090 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 307,75 € |
05.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
