| DFB/22/0210 |
FA za nákup vešiakovej steny na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
156,00 € |
18.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0191 |
FA za nákup kancelárskeho stola |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Wood Service Group, s. r. o. |
44941153 |
|
277,00 € |
14.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0014 |
Objednávame si u Vás nákup kancelárskeho stola na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Wood Service Group, s. r. o. |
44941153 |
|
0,00 € |
18.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0045 |
FA za nákup kancelárskeho stola na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Wood Service Group, s. r. o. |
44941153 |
|
228,00 € |
25.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0078 |
Objednávame si u Vás nákup kancelárskeho stola na VH - 1 ks. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Wood Service Group, s. r. o. |
44941153 |
|
0,00 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0171 |
FA za nákup lavice na AO na Kolinické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
59,90 € |
26.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0076 |
Objednávame si u Vás nákup lavice s úložným priestorom na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
0,00 € |
22.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0180 |
FA za nákup stolíkov na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
38,80 € |
06.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0081 |
Objednávame si u Vás nákup stolíkov na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
0,00 € |
04.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0211 |
FA za vykonanie procesov VO v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
|
2 264,00 € |
03.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0254 |
FA za nákup maliarského materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
79,24 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0122 |
Objednávame si u Vás nákup maliarského materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
0,00 € |
27.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/22/0003 |
Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
0,00 € |
28.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0018 |
FA za nákup maliarského tovaru na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
130,34 € |
09.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0009 |
Objednávame si u Vás nákup maliarského materiálu na VH podľa vlastného výberu. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
0,00 € |
01.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0038 |
Nákup maliarského materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
94,96 € |
11.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0016 |
Objednávame si u Vás nákup maliarského materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
0,00 € |
01.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0055 |
FA za nákup maliarského materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
33,43 € |
11.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0055 |
Objednávame si u Vás:
Dlažba Starline Granit TR733502 -20 m2
CM 14 lepidlo 5 ks
škárovacia hmota CE 40 - 2 x 5kg
penetracia - CT 17 - 5 L |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o. |
44204451 |
|
0,00 € |
02.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0145 |
FA za nákup obkladových dlaždíc na AO na Kolonické sedlo |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o. |
44204451 |
|
270,18 € |
16.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
