Faktúra č. DFB/22/0145
Obstarávateľ
- Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
- IČO: 37781421
Zmluvný partner
- Názov: Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o.
- IČO: 44204451
- Adresa: Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0145
- Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup obkladových dlaždíc na AO na Kolonické sedlo
- Dátum doručenia: 16.08.2022
- Celková hodnota: 270,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0055
- Dátum zverejnenia: 30.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0055 | Objednávame si u Vás: Dlažba Starline Granit TR733502 -20 m2 CM 14 lepidlo 5 ks škárovacia hmota CE 40 - 2 x 5kg penetracia - CT 17 - 5 L | Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | 37781421 | Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o. | 44204451 | 0,00 € | 02.08.2022 | 11.08.2022 | Mgr. Peter Mikloš | poverený vedením organizácie | Objednávka |