| DFB/23/0180 |
FA za stravné lístky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 265,24 € |
06.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0234 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
898,66 € |
04.12.2023 |
|
|
25.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0208 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 111,18 € |
08.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0207 |
FA za vydanie stravných kariet pre pracovníkov VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
109,92 € |
08.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0231 |
FA za pranie prádla na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
100,07 € |
13.12.2023 |
|
|
25.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0133 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
360,63 € |
15.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0149 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
130,80 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0160 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
139,74 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/23/0054 |
Objednávame si u Vás na základe Zmluvy č. 1/vh-CSW/2021 zhotovenie drevenej informačnej tabule v rámci projektu CSW. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
TURKULA - Karolina Kiwior |
7381974084 |
|
0,00 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/23/0156 |
FA za propagačnú kamppaň a grafický návrh propagačných materiálov v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
TURKULA - Karolina Kiwior |
7381974084 |
|
1 800,00 € |
22.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0138 |
FA za zhotovenie drevenej informačnej tabule v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
TURKULA - Karolina Kiwior |
7381974084 |
|
560,00 € |
14.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0177 |
FA za zhotovenie informačnej tabule v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
TURKULA - Karolina Kiwior |
7381974084 |
|
420,00 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0199 |
FA za výrobu roll-up - slovenská verzia v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
TURKULA - Karolina Kiwior |
7381974084 |
|
63,00 € |
19.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0198 |
FA za vyhotovenie turistických máp svetelného znečistenia (HU,SK,UA) |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
TURKULA - Karolina Kiwior |
7381974084 |
|
7 308,00 € |
19.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/23/0078 |
Objednávame si u Vás nákup silikónu na AO a Kolonické sedlo - 1 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
0,00 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/23/0214 |
FA za nákup silikonu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
33,54 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/23/0041 |
Objednávame si u Vás nákup drobného materiálu na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
0,00 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/23/0117 |
FA za nákup maliarského materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
25,25 € |
17.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/23/0050 |
Objednávame si u Vás nákup drobného tovaru na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
0,00 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/23/0135 |
Fa za nákup stavebného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
5,10 € |
17.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
