| OB/23/0024 |
Objednávame si u Vás dodanie drevených pamätných plakiet s motívom súťaže „Vesmír očami detí" v počte 10 ks. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Radoslav Čerňa |
51282640 |
|
0,00 € |
11.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
Mgr. Róber Adam |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/23/0023 |
Objednávame si u Vás dodanie drevených pamätných plakiet s motívom súťaže „Vesmír očami detí" v počte 10 ks. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Radoslav Čerňa |
51282640 |
|
0,00 € |
11.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
Mgr. Róber Adam |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/23/0022 |
Objednávame si u Vás dodanie drevených pamätných plakiet s motívom súťaže „Vesmír očami detí" v počte 14 ks. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Radoslav Čerňa |
51282640 |
|
0,00 € |
11.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
Mgr. Róber Adam |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/23/0072 |
FA za drevené plakety na súťaž "Vesmír očami detí" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Radoslav Čerňa |
51282640 |
|
22,00 € |
28.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0071 |
FA za drevené plakety na súťaž "Vesmír očami detí" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Radoslav Čerňa |
51282640 |
|
30,80 € |
28.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0070 |
FA za drevené plakety na súťaž "Vesmír očami detí" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Radoslav Čerňa |
51282640 |
|
22,00 € |
28.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0039 |
FA za účtovnú publikáciu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. |
37986635 |
|
47,00 € |
24.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFK/23/0011 |
FA za stavebné práce a materiál na základe Zmluvy o dielo v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
REINTER s.r.o. |
46005218 |
|
7 127,04 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0205 |
FA za nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
29,80 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/23/0083 |
Objednávame si u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
30.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| OB/23/0057 |
Objednávame si u Vás nákup pracovného materiálu na AO na Kolonické sedlo podľa vlastného výberu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
01.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/23/0153 |
FA za nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
95,95 € |
27.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/23/0060 |
Objednávame si u Vás nákup konštrukčného materiálu na AO - podľa vlastného výberu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
29.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/23/0172 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
4,95 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/23/0075 |
Objednávame si u Vás realizáciu prednášky na Záverečnú konferenciu projektu "Karpatská hviezdna dráha" v dňoch 12.10.-13.10.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SEAK, s.r.o. |
46150749 |
|
0,00 € |
10.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
| DFB/23/0209 |
FA za realizáciu prednášky na Záverečnej konferencii projektu "CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SEAK, s.r.o. |
46150749 |
|
150,00 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0219 |
FA za poskytnuté služby počas porady riaditeľov KO PSK |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0211 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
61,91 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0210 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0227 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
55,14 € |
08.12.2023 |
|
|
25.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
