DFB/23/0140 |
FA za mesačný poplatok za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
05.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0141 |
FA za reg. poplatok za doménu - astrokarpaty.net |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
11,88 € |
05.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0142 |
FA za SL a poštovné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 180,24 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0143 |
FA za nákup pracovného oblečenia na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topoľou |
31700438 |
|
230,00 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0144 |
FA za prevádzkové náklady za september 2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0145 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
55,48 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0146 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0147 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0148 |
FA za poplatok za doménu - astrokolonica.sk |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
15,54 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0149 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
130,80 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0150 |
FA za nákup stavebného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
163,60 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0151 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
463,64 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0152 |
FA za mobil. paušály |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
75,50 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0153 |
FA za nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
95,95 € |
27.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0154 |
FA za nákup napájacich zdrojov BRESSER 100W v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
OPTINO s. r. o. |
52066657 |
|
338,00 € |
27.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0155 |
FA za spracovanie a administráciu projektových dát v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AstroTech KFT |
0309125291 |
|
672,00 € |
22.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0156 |
FA za propagačnú kamppaň a grafický návrh propagačných materiálov v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
TURKULA - Karolina Kiwior |
7381974084 |
|
1 800,00 € |
22.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0157 |
FA za nákup detekčnej a meracej techniky s príslušenstvom v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
4 297,20 € |
14.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0158 |
FA za projektovú dokumentáciu preložky NN vedenia |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
EL PRO KAN, s. r. o. |
44104944 |
|
1 560,00 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0159 |
FA za výrobu pečiatky v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
22,50 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |