| DFB/22/0109 |
FA za nové verizie za 3.Q. 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0108 |
FA za prevádzkové náklady za júl 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
11.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0107 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
256,84 € |
11.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0043 |
Objednávame si u Vás nákup teleskopov SKY-WATCHER HERITAGE - 2 ks pre astronomické krúžky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JURYKO, s.r.o. |
46018450 |
|
0,00 € |
08.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/22/0041 |
Objednávame si u Vás nákup máp hviezdnej oblohy v počte - 33 ks pre astronomické krúžky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
0,00 € |
08.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/22/0042 |
Objednávame si u Vás nákup glóbusov pre astronomické krúžky - 2 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Market 24, s. r. o. |
45865108 |
|
0,00 € |
08.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/22/0044 |
Objednávame si u Vás náhradný diel do montáže. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Judita Piarová - TROMF |
32026323 |
|
0,00 € |
05.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/22/0039 |
Objednávame si u Vás nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
0,00 € |
30.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0105 |
FA za nákup svahových tvárnic na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
STAVMAX Humenné, s. r. o. |
36475823 |
|
14,20 € |
30.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0106 |
FA za vyjadrenie k rozsahu vplyvov projektu 2200012022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne |
54435480 |
|
35,00 € |
30.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0036 |
objednávame si u Vás nákup svahových tvárnic na AO na kolonické sedlo |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
STAVMAX Humenné, s. r. o. |
36475823 |
|
0,00 € |
27.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0103 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
83,34 € |
24.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0102 |
FA za nákup okrasných stromov na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ZASAS s.r.o. |
43951651 |
|
131,50 € |
24.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0104 |
FA za ubytovanie a stravné v rámci seminára KOLOFOTA 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JURČIŠIN s.r.o. |
50953923 |
|
659,82 € |
24.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| OB/22/0037 |
Objednávame si u Vás vyjadrenie k rozsahu vplyvov projektu 2200012022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne |
54435480 |
|
0,00 € |
22.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| OB/22/0035 |
Objednávame si u Vás nákup okrasných stromov na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ZASAS s.r.o. |
43951651 |
|
0,00 € |
22.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
| DFB/22/0100 |
FA za nákup stavebného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
18,50 € |
17.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0101 |
FA za prípravu a odovzdanie prezentácie na workshop KOLOFOTA 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASTRODOM Robert Bury |
6841000651 |
|
150,00 € |
17.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0099 |
FA za prevádzkové náklady za jún 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
16.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0097 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
15.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
