Jozef Škerlík - Dátové služby
Informácie
- Názov: Jozef Škerlík - Dátové služby
- IČO: 37179471
- Adresa: Košiarny briežok 3429/10, 053 11 Smižany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033/25 | licencia ESET protect entry on-prem antivirus | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 358,00 € | 27.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Jana Slavkovská | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0104/25 | správa a údržba web stránky sipop.sk 05/2025 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 61,50 € | 09.05.2025 | 14.05.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0103/25 | správa PC staníc a servera 05/2025 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 285,36 € | 09.05.2025 | 14.05.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0070/25 | správa PC staníc a servera 04/2025 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 285,36 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0069/25 | správa a údržba web stránky sipop.sk 04/2025 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 61,50 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0068/25 | SSL certifikát: smtp.sipop.sk | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 18,45 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0053/25 | správa PC staníc a servera 03/2025 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 285,36 € | 10.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0052/25 | správa a údržba web stránky sipop.sk 03/2025 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 61,50 € | 10.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0022/25 | správa PC staníc a servera 02/2025 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 285,36 € | 05.02.2025 | 13.02.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0021/25 | správa a údržba web stránky sipop.sk 02/2025 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 61,50 € | 05.02.2025 | 13.02.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0020/25 | doplatok DPH k DFBV 0013/25 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 1,50 € | 05.02.2025 | 13.02.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0014/25 | správa PC staníc a servera 01/2025 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 285,36 € | 16.01.2025 | 19.01.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0013/25 | správa a údržba web stránky sipop.sk 01/2025 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 60,00 € | 16.01.2025 | 19.01.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 028/24 | servis pripojení ŠI k internetovej sieti | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 622,20 € | 20.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr. Mária Rošová | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0077/24 | správa PC staníc a servera 4/2024 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 278,40 € | 08.04.2024 | 13.04.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0308/24 | inštalácia wifi, sieťovej tlačiarne | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 292,00 € | 27.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0307/24 | notebook HP ProBook 465 G11 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 839,00 € | 27.12.2024 | 01.01.2025 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0303/24 | servis všetkých pracovných staníc PC | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 1 104,00 € | 19.12.2024 | 26.12.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0302/24 | nastavenie mailových adries | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 360,00 € | 19.12.2024 | 26.12.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0301/24 | tlačiareň EPSON - zborovňa | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 398,00 € | 19.12.2024 | 26.12.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra |