Jozef Škerlík - Dátové služby
Informácie
- Názov: Jozef Škerlík - Dátové služby
- IČO: 37179471
- Adresa: Košiarny briežok 3429/10, 053 11 Smižany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/24 | servis všetkých pracovných staníc PC, kontrola ich stavu a počtu, , oprava sieť. pripojenia, opravy PC, konfigurácie a ich kontrola | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 1 104,00 € | 16.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Jana Slavkovská | riaditeľka | Objednávka | |||
| 111/24 | pracovný notebook | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 839,00 € | 16.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Jana Slavkovská | riaditeľka | Objednávka | |||
| 110/24 | nastavenie mailových adries - prekládky PC | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 360,00 € | 16.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Jana Slavkovská | riaditeľka | Objednávka | |||
| 098/24 | tlačiareň do zborovne | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 398,00 € | 27.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Jana Slavkovská | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0241/24 | správa web. stránky 11/2024 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 60,00 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0240/24 | správa PC staníc a servera 11/2024 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 278,40 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0218/24 | správa PC staníc a servera 10/2024 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 278,40 € | 08.10.2024 | 16.10.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0217/24 | správa web. stránky 10/2024 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 60,00 € | 08.10.2024 | 16.10.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0183/24 | správa web. stránky 9/2024 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 60,00 € | 09.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0182/24 | správa PC staníc a servera 09/2024 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 278,40 € | 09.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0167/24 | správa web. stránky 8/2024 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 60,00 € | 12.08.2024 | 18.08.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0166/24 | správa PC staníc a servera 08/2024 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 278,40 € | 12.08.2024 | 18.08.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0142/24 | správa web. stránky 7/2024 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 60,00 € | 02.07.2024 | 05.07.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0141/24 | správa PC staníc a servera 7/2024 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 278,40 € | 02.07.2024 | 05.07.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0120/24 | správa web. stránky 6/2024 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 60,00 € | 05.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0119/24 | správa PC staníc a servera 6/2024 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 278,40 € | 05.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0098/24 | správa PC staníc a servera 05/2024 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 278,40 € | 02.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0097/24 | správa web. stránky 5/2024 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 60,00 € | 02.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0078/24 | správa a údržba web stránky sipop.sk 4/2024 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 60,00 € | 08.04.2024 | 13.04.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0077/24 | správa PC staníc a servera 4/2024 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 278,40 € | 08.04.2024 | 13.04.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra |