Jozef Škerlík - Dátové služby
Informácie
- Názov: Jozef Škerlík - Dátové služby
- IČO: 37179471
- Adresa: Košiarny briežok 3429/10, 053 11 Smižany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 047/25 | záložný zdroj k PC | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 150,00 € | 09.09.2025 | 10.09.2025 | Ing. Jana Slavkovská | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0004/24 | správa a údržba web stránky sipop.sk 01/2024 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 60,00 € | 08.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0003/24 | správa PC staníc a servera 01/2024 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 278,40 € | 08.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0022/24 | správa a údržba web stránky sipop.sk 02/2024 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 60,00 € | 05.02.2024 | 10.02.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0021/24 | správa PC staníc a servera 02/2024 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 278,40 € | 05.02.2024 | 10.02.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 028/24 | servis pripojení ŠI k internetovej sieti | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 622,20 € | 20.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr. Mária Rošová | riaditeľka | Objednávka | |||
| 029/24 | servis mailového servera | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 276,00 € | 20.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr. Mária Rošová | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0057/24 | správa PC staníc a servera 03/2024 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 278,40 € | 15.03.2024 | 25.03.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0058/24 | správa a údržba web stránky sipop.sk 03/2024 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 60,00 € | 15.03.2024 | 25.03.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0064/24 | pripojenie vrátnice ŠI k internetovej sieti, doprava | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 622,20 € | 25.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0065/24 | spustenie nového mailového servera, doprava | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 276,00 € | 25.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0076/24 | správa, údržba a úprava web. stránky | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 150,00 € | 08.04.2024 | 13.04.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0077/24 | správa PC staníc a servera 4/2024 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 278,40 € | 08.04.2024 | 13.04.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0078/24 | správa a údržba web stránky sipop.sk 4/2024 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 60,00 € | 08.04.2024 | 13.04.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0097/24 | správa web. stránky 5/2024 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 60,00 € | 02.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0098/24 | správa PC staníc a servera 05/2024 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 278,40 € | 02.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0119/24 | správa PC staníc a servera 6/2024 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 278,40 € | 05.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0120/24 | správa web. stránky 6/2024 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 60,00 € | 05.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0141/24 | správa PC staníc a servera 7/2024 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 278,40 € | 02.07.2024 | 05.07.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra | ||||
| 0142/24 | správa web. stránky 7/2024 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 60,00 € | 02.07.2024 | 05.07.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra |