| 88089/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
424,51 € |
26.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88090/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
4,33 € |
26.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88099/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
493,90 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88105/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
830,54 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88109/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
998,67 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88119/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
557,63 € |
26.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88123/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
780,51 € |
30.04.2024 |
|
|
12.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88127/2024 |
nákup potravín - doplatok |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
1,29 € |
30.04.2024 |
|
|
12.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88129/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
197,39 € |
06.05.2024 |
|
|
12.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0035/24 |
kontrola hasiacich prístrojov, hadicových zariadení, požiarných hadíc/hydrantov, oprava hasiacich prístrojov P6 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Martin Majerčák |
45676178 |
|
342,50 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0059/24 |
výkon funkcie technika BOZP a PO 1-3/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Martin Majerčák |
45676178 |
|
120,00 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0094/24 |
knihy pre odchádzajúcich maturantov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
81,27 € |
24.04.2024 |
|
|
28.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88032/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
984,37 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88026/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 158,28 € |
26.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88025/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
923,21 € |
26.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88047/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 367,78 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88056/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 049,96 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88070/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 135,22 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88081/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 348,07 € |
21.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88088/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
327,32 € |
26.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88102/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 190,12 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88111/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 129,92 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88122/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 546,78 € |
30.04.2024 |
|
|
12.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0071/24 |
servis a opravy výťahov, odborné prehliadky výťahov 1-3/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Milan Kurnát - ELEKTRO |
37747827 |
|
341,24 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0049/24 |
nastavenie školského rozhlasu |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
MK hlas, s. r. o. |
45352305 |
|
75,00 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0048/24 |
oprava školského rozhlasu |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
MK hlas, s. r. o. |
45352305 |
|
3 984,60 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0036/24 |
elektroinštalačný materiál - žiarivky, žiarovky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
NARVA B.E.L. Slovakia s.r.o. |
31642454 |
|
120,41 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0037/24 |
oprava okna v žiackej izbe č. 514, oprava vchodových dverí do kuchyne |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
OknoRenova s. r. o. |
55338437 |
|
98,00 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0001/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 01/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0019/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
