| 065/26 |
skrinka - výroba a montáž |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Miloš Pajer |
43906087 |
|
309,00 € |
29.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 064/26 |
vazelína potravinárska |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
40,00 € |
22.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 8/011/2026 |
všeobecný materiál do kuchyne ŠJ |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
478,33 € |
22.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/012/2026 |
vazelína potravinárska |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
31,34 € |
22.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/010/2026 |
sklenené nádoby na vodu do jedálne |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
51,13 € |
22.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/027-2026 |
servisný zásah pri ŠJ - zabezpečovacie zariadenie |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
OPTIMAN, s.r.o. |
36465895 |
|
105,78 € |
21.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/009/2026 |
elektrické spotrebiče |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
266,32 € |
21.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 063/26 |
soľ do umývačky riadku, tablety, spotrebný materiál |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
480,00 € |
20.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0171/26 |
pracovné odevy ŠI a ŠJ |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pracovné odevy KADO, s. r. o. |
50637819 |
|
741,98 € |
20.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 062/26 |
gastronádoby na vodu |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
55,00 € |
19.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 061/26 |
mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica, vysávač, skartovačka |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
270,00 € |
19.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 060/26 |
Servisný zásah k zariadeniu zabezpečovacieho systému AJAX |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
OPTIMAN, s.r.o. |
36465895 |
|
110,00 € |
16.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 88277/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
204,67 € |
16.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88278/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
993,61 € |
16.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88276/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
649,48 € |
16.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88275/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
1 355,08 € |
16.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0170/26 |
nové verzie program Magma 4Q/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
16.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88273/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
406,46 € |
15.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88274/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 096,36 € |
15.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88272/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
62,48 € |
15.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
