Faktúra č. 8/011/2026
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorová 1, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 8/011/2026
- Popis fakturovaného plnenia: všeobecný materiál do kuchyne ŠJ
- Dátum doručenia: 22.10.2026
- Celková hodnota: 478,33 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 063/26
- Dátum zverejnenia: 24.10.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063/26 | soľ do umývačky riadku, tablety, spotrebný materiál | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 480,00 € | 20.10.2026 | 20.10.2026 | Ing. Jana Slavkovská | riaditeľka | Objednávka |