Faktúra č. 0171/26
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: Pracovné odevy KADO, s. r. o.
- IČO: 50637819
- Adresa: Suchoňova 3527/4, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0171/26
- Popis fakturovaného plnenia: pracovné odevy ŠI a ŠJ
- Dátum doručenia: 20.10.2026
- Celková hodnota: 741,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 055/26
- Dátum zverejnenia: 24.10.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 055/26 | pracovné odevy | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pracovné odevy KADO, s. r. o. | 50637819 | 800,00 € | 28.09.2026 | 28.09.2026 | Ing. Jana Slavkovská | riaditeľka | Objednávka |