| 009/24 |
Nové verzie Magma 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 011/24 |
servisné práce ISPIN 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 010/24 |
Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
18,31 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 002/24 |
Členský príspevok na rok 2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
08.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 001/24 |
Celodenné skipasy a stravovanie |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. |
47591315 |
|
5 850,00 € |
19.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 002/24 |
Servisné práce CanonMF 643CDW |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
60,00 € |
19.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 003/24 |
Online školenie iSPIN - uzávierkoví práce, spracovanie konsolidácie |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
19.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 006/24 |
Spin na rok 2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 005/24 |
Zverejňovanie iSPIN na rok 2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
08.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 004/24 |
PZP poistenie |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
7,27 € |
08.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 003/24 |
Havarijné poistenie MTV |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
18,33 € |
08.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 007/24 |
Telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,61 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 001/24 |
Výkon zodpovednej osoby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,00 € |
02.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 014/24 |
Servisné práce CanonMF 643CDW |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
60,00 € |
23.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 008/24 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 004/24 |
Doprava autobusom na lyžiarsky výcvik. Kežmarok - Strednica Ždiar a späť od 5.2.2024 - 9.2.2024. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
THEISZ TRANS s.r.o. |
50196022 |
|
1 140,00 € |
02.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 018/24 |
Servis a spáva PC siete 01/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 023/24 |
Doprava autobusom na lyžiarsky výcvik. Kežmarok - Strednica Ždiar a späť od 5.2.2024 - 9.2.2024. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
THEISZ TRANS s.r.o. |
50196022 |
|
1 140,00 € |
09.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 022/24 |
Celodenné skipassy, strava a výstroj |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. |
47591315 |
|
4 710,00 € |
09.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 013/24 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
6 535,01 € |
15.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
