| 059/24 |
Porada ekonomických pracovníkov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Škola v prírode Detský Raj |
00186759 |
|
108,00 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 057/24 |
Prenájom veľkej telocvične MŠH |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
292,00 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 054/24 |
Revízia komínov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
KMEKOM,s.r.o. |
46742557 |
|
60,00 € |
11.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 052/24 |
Porada riaditeľov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Škola v prírode Detský Raj |
00186759 |
|
108,00 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0001/24 |
Občerstvenie ku Dňu učiteľov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Zuzana Modlová |
40127109 |
|
640,00 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 053/24 |
Telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,52 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 047/24 |
Výkon zodpovednej osoby 04/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,00 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 050/24 |
Systémová podpora MAGMA |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 049/24 |
Servisné práce SPIN za obdobie 01.04.2024 do 30.06.2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 045/24 |
Náhradná súčiastka pre Xerox Imaging unit pre P6600 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
375,56 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 046/24 |
Vodné, stočné |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
431,02 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 044/24 |
Servis a správa PC siete 03/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 043/24 |
Mesačný poplatok Go Safe Yoxo |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
16,02 € |
27.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 042/24 |
Komunálny odpad |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
2 459,60 € |
22.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 041/24 |
Výkon technika PO, BOZP |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
HASIL Slovakia s.r.o. |
44632827 |
|
108,00 € |
20.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 040/24 |
DDR4 - RAM 8GB |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
20,10 € |
18.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 039/24 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
382,97 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 038/24 |
Prenájom veľkej telocvične MŠH |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
200,00 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 037/24 |
Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
17,99 € |
12.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 035/24 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 036/24 |
Telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,31 € |
07.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 034/24 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 959,00 € |
01.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 033/24 |
Výkon zodpovednej osoby 03/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Osobný údaj.sk |
50528041 |
|
36,00 € |
01.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 031/24 |
Servis správa PC siete za 02/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
29.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 032/24 |
Nájom priestorov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Spravbytherm, s.r.o. |
36690856 |
|
1,00 € |
29.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 030/24 |
Toalety kombi a príslušenstvo |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
František Dravecký - FeriD Trade |
46468137 |
|
475,58 € |
28.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 029/24 |
Inštalácia sieťového kábla |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
86,44 € |
28.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 028/24 |
Mesačný poplatok Go Safe Yoxo |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
16,00 € |
27.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 027/24 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
484,32 € |
15.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 025/24 |
Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
27,23 € |
14.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
