Zmluva č. Rámcová zmluva
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: DLC s.r.o.
- IČO: 45901872
- Adresa: Sabinovská 58, Prešov
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Janka Galdunová
- Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: Rámcová zmluva
- Názov zmluvy: Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci a o poskytovaní služieb
- Dátum uzavretia: 27.08.2020
- Dátum účinnosti:
- Dátum platnosti do: 30.06.2021
- Celková hodnota: 1 308,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.08.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/15/0065 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PERMA, s.r.o. | 36514756 | 195,05 € | 18.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 82/15/0106 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 247,30 € | 24.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| 82/15/0142 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 212,30 € | 29.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 82/15/0156 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 420,50 € | 15.06.2015 | 25.06.2015 | Faktúra | |||||
| 82/15/0179 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 333,45 € | 02.07.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | |||||
| 82/15/0185 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 511,03 € | 13.07.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | |||||
| 82/15/0194 | maliarske a natieračské práce | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Milan Capcara | 45244804 | 3 793,25 € | 04.08.2015 | 20.08.2015 | Faktúra | |||||
| 82/15/0195 | maliarske a natieračské práce | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Milan Capcara | 45244804 | 386,40 € | 04.08.2015 | 20.08.2015 | Faktúra | |||||
| 82/15/0192 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 86,03 € | 04.08.2015 | 21.08.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0131 | obstaranie materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 115,84 € | 21.08.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| 82/15/0214 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PERMA, s.r.o. | 36514756 | 108,03 € | 02.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0133 | obstaranie materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 350,54 € | 02.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0136 | interiérové vybavenie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 839,99 € | 02.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0138 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 260,30 € | 02.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0139 | čistiaci materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 276,19 € | 02.09.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0137 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 223,52 € | 02.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0140 | materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 138,07 € | 07.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0141 | materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 6,71 € | 07.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0142 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 62,17 € | 02.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 13/15/0143 | obstaranie materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 95,80 € | 04.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0144 | tonery | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KIZZE D&S s.r.o. | 46079777 | 152,93 € | 08.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0145 | deky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 861,00 € | 08.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| 82/15/0235 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 152,38 € | 18.09.2015 | 27.09.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0148 | Obstaranie materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 120,53 € | 18.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0149 | Obstaranie materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 86,63 € | 18.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0150 | Obstaranie materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 34,55 € | 18.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0147 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 395,87 € | 18.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0151 | Obstaranie materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KIZZE D&S s.r.o. | 46079777 | 27,80 € | 21.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0152 | Obstaranie materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 98,70 € | 21.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0153 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 143,26 € | 24.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0154 | pracovná obuv | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 874,59 € | 25.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0155 | dosky, hranoly | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Spojená škola Prešov | 42077168 | 1 215,48 € | 28.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0156 | materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 115,81 € | 28.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| 82/15/0241 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 261,00 € | 30.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0161 | materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 368,14 € | 02.10.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0159 | tonery | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KIZZE D&S s.r.o. | 46079777 | 60,35 € | 30.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0166 | materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 102,22 € | 06.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| 82/15/0263 | likvidácia kuch.odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 14.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0163 | materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 330,40 € | 05.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0170 | tonery | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KIZZE D&S s.r.o. | 46079777 | 46,13 € | 05.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0173 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 1 475,59 € | 06.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0160 | materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 809,71 € | 01.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0169 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | APL plus, s.r.o. | 36492604 | 211,50 € | 02.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0174 | Monterková súprava a prac.obuv | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 387,01 € | 07.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0178 | materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 288,28 € | 12.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0181 | tonery | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KIZZE D&S s.r.o. | 46079777 | 24,48 € | 14.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0185 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 214,72 € | 19.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0171 | monterková súprava | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 502,50 € | 06.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0182 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 44,48 € | 19.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0183 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 205,73 € | 19.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0184 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 179,18 € | 19.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0187 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 117,64 € | 20.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | |||||
| 82/15/0275 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 181,00 € | 19.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0186 | toner | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KIZZE D&S s.r.o. | 46079777 | 8,64 € | 19.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0188 | drevoinš.mat. | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 76,57 € | 21.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0189 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 194,59 € | 23.10.2015 | 07.11.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0192 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 467,89 € | 02.11.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0193 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 275,52 € | 29.10.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0196 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 125,88 € | 03.11.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0197 | obstaranie materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 16,72 € | 05.11.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0198 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 304,20 € | 06.11.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | |||||
| 82/15/0292 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 11.11.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0199 | tonery | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KIZZE D&S s.r.o. | 46079777 | 15,36 € | 05.11.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0200 | monterková súprava | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 165,00 € | 05.11.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0201 | obst.materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 265,87 € | 05.11.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0202 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 231,16 € | 05.11.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0203 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 230,66 € | 05.11.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0209 | materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LITMAR, s.r.o. | 46966382 | 743,11 € | 09.11.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0210 | toner | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KIZZE D&S s.r.o. | 46079777 | 21,59 € | 10.11.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0213 | toner | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KIZZE D&S s.r.o. | 46079777 | 21,59 € | 11.11.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0219 | kanc.potr. | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | APL plus, s.r.o. | 36492604 | 61,32 € | 13.11.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0225 | materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 8,36 € | 19.11.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0230 | tonery | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KIZZE D&S s.r.o. | 46079777 | 57,08 € | 23.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0232 | materiál - MR 2015 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 122,27 € | 23.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| 82/15/0310 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 88,55 € | 25.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0242 | hygienické potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 144,43 € | 30.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0243 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | APL plus, s.r.o. | 36492604 | 97,77 € | 30.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0244 | led panel | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 624,17 € | 01.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0245 | el.materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 29,92 € | 02.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0246 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 46,42 € | 03.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0247 | materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 155,64 € | 03.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0248 | drevoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 92,00 € | 03.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| 82/15/0312 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 280,95 € | 30.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0249 | toner | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KIZZE D&S s.r.o. | 46079777 | 23,88 € | 27.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0250 | tonery | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KIZZE D&S s.r.o. | 46079777 | 171,59 € | 04.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0258 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 293,93 € | 10.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0259 | listnatá vláknina | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Spojená škola Prešov | 42077168 | 141,15 € | 16.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0260 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 169,14 € | 14.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0261 | autosúčiastky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | AUTOSÚČIASTKY TOMÁŠ, s.r.o. | 46954163 | 86,87 € | 14.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0264 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 177,04 € | 16.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0253 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 97,36 € | 10.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0254 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 242,76 € | 10.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| 13/15/0256 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 199,50 € | 10.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 13/15/0265 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 112,33 € | 16.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 13/15/0267 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | APL plus, s.r.o. | 36492604 | 45,89 € | 18.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 82/15/0330 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 295,90 € | 18.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 13/15/0268 | montážny materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 89,99 € | 21.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 13/15/0270 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 3 278,52 € | 21.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 13/15/0272 | tonery | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KIZZE D&S s.r.o. | 46079777 | 24,48 € | 23.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 82/15/0348 | likvidácia kuch.odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 13.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| 13/15/0273 | materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LITMAR, s.r.o. | 46966382 | 644,68 € | 12.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| 82/16/0007 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 332,20 € | 19.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0002 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 186,01 € | 14.01.2016 | 13.02.2016 | Faktúra | ||||||
| 13/16/0003 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 276,61 € | 14.01.2016 | 13.02.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0004 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 252,64 € | 14.01.2016 | 13.02.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0006 | sifón | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 25,54 € | 15.01.2016 | 13.02.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0007 | montážny materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 484,06 € | 21.01.2016 | 13.02.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0008 | materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 27,80 € | 22.01.2016 | 13.02.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0015 | tonery | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KIZZE D&S s.r.o. | 46079777 | 43,86 € | 01.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0016 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 137,11 € | 04.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0010 | tonery | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KIZZE D&S s.r.o. | 46079777 | 50,27 € | 27.01.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0011 | montážny materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LITMAR, s.r.o. | 46966382 | 1 712,17 € | 28.01.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0017 | stav.mat. a ochr.okuliare | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 137,45 € | 04.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0019 | tonery | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KIZZE D&S s.r.o. | 46079777 | 56,74 € | 05.02.2016 | 27.02.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0020 | xerox papier | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | APL plus, s.r.o. | 36492604 | 211,50 € | 09.02.2016 | 27.02.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0022 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 183,36 € | 12.02.2016 | 27.02.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0023 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 230,50 € | 12.02.2016 | 27.02.2016 | Faktúra | |||||
| 82/16/0036 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 511,80 € | 05.02.2016 | 27.02.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0012 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 33,04 € | 29.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0018 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 71,96 € | 19.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0025 | materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 232,72 € | 15.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| 82/16/0040 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 109,40 € | 15.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0028 | tonery | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KIZZE D&S s.r.o. | 46079777 | 31,20 € | 16.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| 82/16/0027 | likvidácia kuch.odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 12.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0024 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 163,81 € | 12.02.2016 | 05.03.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0031 | montážny materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 59,74 € | 25.02.2016 | 05.03.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0030 | stierka | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 18,74 € | 25.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0029 | tonery | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KIZZE D&S s.r.o. | 46079777 | 15,48 € | 17.02.2016 | 15.03.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0033 | el.materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 282,67 € | 29.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0034 | montážny materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 79,16 € | 07.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0035 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 630,58 € | 10.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| 82/16/0056 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 03.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| 82/16/0071 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 284,05 € | 08.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0038 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 206,47 € | 10.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0041 | tonery | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KIZZE D&S s.r.o. | 46079777 | 15,60 € | 14.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0040 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 132,18 € | 10.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | ||||||
| 13/16/0039 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 254,14 € | 10.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0047 | materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 177,28 € | 18.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0049 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 302,04 € | 21.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0042 | hygienické a čistiace prostr. | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 37,22 € | 15.03.2016 | 07.04.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0043 | tonery | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KIZZE D&S s.r.o. | 46079777 | 48,96 € | 17.03.2016 | 07.04.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0045 | montérková súprava | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 852,50 € | 18.03.2016 | 07.04.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0046 | fólia | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 35,94 € | 18.03.2016 | 07.04.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0048 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | APL plus, s.r.o. | 36492604 | 114,07 € | 21.03.2016 | 07.04.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0051 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 358,22 € | 31.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0054 | farba | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 41,00 € | 04.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0053 | montážny materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 144,58 € | 04.04.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0055 | materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 9,73 € | 08.04.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0052 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 264,70 € | 01.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0057 | materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 5 011,20 € | 04.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| 82/16/0096 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 261,50 € | 11.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0060 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 210,79 € | 12.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0061 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 161,15 € | 12.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| 82/16/0097 | prenájom tabletov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DATALAN a.s. | 35810734 | 25,20 € | 12.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0062 | materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 7,56 € | 13.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0063 | tonery | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KIZZE D&S s.r.o. | 46079777 | 71,98 € | 14.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0069 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | APL plus, s.r.o. | 36492604 | 348,60 € | 18.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| 82/16/0084 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 07.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 13/16/0059 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 168,96 € | 12.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0066 | farba na radiátory | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 55,76 € | 20.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0067 | materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 28,50 € | 21.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0071 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 562,38 € | 25.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0072 | neónové svietidlá | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 238,21 € | 28.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0074 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 148,55 € | 27.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| 82/16/0115 | likvidácia kuch.odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 06.05.2016 | 15.05.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0075 | toner | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KIZZE D&S s.r.o. | 46079777 | 7,68 € | 03.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0076 | materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 219,58 € | 04.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0077 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 265,67 € | 09.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| 82/16/0131 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 331,80 € | 04.05.2016 | 20.05.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0089 | materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Spojená škola Prešov | 42077168 | 1 291,40 € | 23.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0091 | materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Spojená škola Prešov | 42077168 | 1 020,80 € | 24.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0094 | autosúčiastky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | AUTOSÚČIASTKY TOMÁŠ, s.r.o. | 46954163 | 205,68 € | 24.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0095 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 148,27 € | 24.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0082 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 331,91 € | 16.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0084 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 238,66 € | 16.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0085 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 195,43 € | 16.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0086 | materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Spojená škola Prešov | 42077168 | 54,00 € | 18.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0100 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 463,42 € | 26.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0097 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 33,43 € | 24.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0098 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 139,01 € | 24.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0099 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 109,01 € | 25.05.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0103 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 72,82 € | 27.05.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0104 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | APL plus, s.r.o. | 36492604 | 28,70 € | 30.05.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| 82/16/0147 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 02.06.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0106 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 16,79 € | 02.06.2016 | 11.06.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0107 | Obklad s príslušenstvom | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | JANKA a spol. s.r.o. | 44375239 | 36,90 € | 02.06.2016 | 11.06.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0108 | stavebný materiál a náradie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 95,27 € | 08.06.2016 | 18.06.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0109 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 2 875,31 € | 08.06.2016 | 18.06.2016 | Faktúra | |||||
| 82/16/0162 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 489,95 € | 17.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0112 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 248,39 € | 08.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0113 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 171,60 € | 08.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0117 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 382,37 € | 16.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0114 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 226,33 € | 08.06.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0119 | tonery | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KIZZE D&S s.r.o. | 46079777 | 15,36 € | 28.06.2016 | 05.07.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0122 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 30,10 € | 08.07.2016 | 20.07.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0123 | farby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 165,13 € | 08.07.2016 | 20.07.2016 | Faktúra | |||||
| 82/16/0178 | likvidácia kuch.odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 06.07.2016 | 20.07.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0120 | toner | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KIZZE D&S s.r.o. | 46079777 | 14,38 € | 28.06.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0121 | montážny materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 413,39 € | 30.06.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0124 | tonery | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KIZZE D&S s.r.o. | 46079777 | 50,94 € | 14.07.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | |||||
| 82/16/0186 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 813,35 € | 06.07.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0126 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 140,78 € | 12.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0127 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 270,46 € | 12.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| 82/16/0191 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 405,45 € | 14.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0129 | toner | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KIZZE D&S s.r.o. | 46079777 | 6,48 € | 14.07.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0135 | farby a maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 129,37 € | 02.08.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0128 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 54,46 € | 12.07.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0132 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 299,46 € | 18.07.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0133 | tonery | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KIZZE D&S s.r.o. | 46079777 | 24,48 € | 21.07.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0130 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 353,20 € | 18.07.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0131 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 659,80 € | 18.07.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0136 | voskové plátno | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 144,00 € | 31.08.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0139 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 299,83 € | 06.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0140 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | APL plus, s.r.o. | 36492604 | 19,68 € | 07.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0141 | kancelársky papier | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | APL plus, s.r.o. | 36492604 | 184,50 € | 07.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0142 | toner | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KIZZE D&S s.r.o. | 46079777 | 15,36 € | 12.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0143 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 262,81 € | 12.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0144 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 141,95 € | 12.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0145 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 192,77 € | 12.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0146 | pracovné odevy | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 469,27 € | 14.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0147 | pracovná obuv | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 812,80 € | 19.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0148 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 1 359,92 € | 21.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| 82/16/0241 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 223,42 € | 14.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0149 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | APL plus, s.r.o. | 36492604 | 363,31 € | 14.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0151 | toner | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KIZZE D&S s.r.o. | 46079777 | 23,99 € | 22.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0153 | materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 44,30 € | 23.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0154 | maliarske potreby a farby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 108,55 € | 26.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0156 | toner | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KIZZE D&S s.r.o. | 46079777 | 14,38 € | 30.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0152 | monterková súprava | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 3 272,51 € | 23.09.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| 82/16/0261 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 07.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 13/16/0160 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 21,04 € | 10.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0163 | tonery | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KIZZE D&S s.r.o. | 46079777 | 119,96 € | 05.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| 82/16/0268 | pranie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 287,20 € | 07.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0157 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 919,70 € | 03.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0158 | elektromateriál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 455,86 € | 03.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0161 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 184,01 € | 07.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0164 | tonery | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KIZZE D&S s.r.o. | 46079777 | 62,16 € | 10.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0168 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 193,69 € | 13.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 13/16/0165 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 204,01 € | 12.10.2016 | 22.10.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0166 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 187,30 € | 12.10.2016 | 22.10.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0167 | monterkové súpravy a obuv | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 91,98 € | 12.10.2016 | 22.10.2016 | Faktúra | |||||
| 82/16/0277 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 212,90 € | 17.10.2016 | 22.10.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0170 | materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 68,64 € | 20.10.2016 | 29.10.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0171 | hranoly | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Spojená škola Prešov | 42077168 | 207,17 € | 21.10.2016 | 05.11.2016 | Faktúra | |||||
| 82/16/0288 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 257,20 € | 02.11.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0177 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 158,81 € | 04.11.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0175 | tonery | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KIZZE D&S s.r.o. | 46079777 | 48,24 € | 27.10.2016 | 17.11.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0176 | predlžovačky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 49,32 € | 02.11.2016 | 17.11.2016 | Faktúra | |||||
| 82/16/0297 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 10.11.2016 | 19.11.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0179 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 264,55 € | 08.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0180 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 260,46 € | 08.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0181 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 199,27 € | 08.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 13/16/0183 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 106,38 € | 14.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 82/16/0308 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 321,15 € | 21.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0185 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 677,54 € | 24.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0186 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | APL plus, s.r.o. | 36492604 | 33,60 € | 25.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0188 | lepidlo a riedidlo | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 44,64 € | 29.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0189 | xerox papier | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | APL plus, s.r.o. | 36492604 | 211,50 € | 29.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| 82/16/0326 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 12.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 13/16/0195 | spojovací materiál a náradie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Ing. Vladimír Kalina VIKOL-N | 32928203 | 988,82 € | 01.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| 82/16/0331 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 298,40 € | 07.12.2016 | 17.12.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0214 | materiál na hasičský krúžok | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | AUTOSÚČIASTKY TOMÁŠ, s.r.o. | 46954163 | 60,63 € | 09.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0218 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 199,87 € | 13.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0210 | automateriál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | AUTOSÚČIASTKY TOMÁŠ, s.r.o. | 46954163 | 64,92 € | 08.12.2016 | 24.12.2016 | Faktúra | |||||
| 13/16/0222 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 226,36 € | 16.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| 13/16/0217 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 239,36 € | 13.12.2016 | 06.01.2017 | Faktúra | |||||
| 13/16/0219 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 218,51 € | 13.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| 13/16/0226 | montážna pena | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 4,31 € | 23.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| 82/17/0001 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 321,05 € | 12.01.2017 | 20.01.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0010 | primalex | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 41,66 € | 25.01.2017 | 04.02.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0014 | rezivo | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Spojená škola Prešov | 42077168 | 186,54 € | 24.01.2017 | 04.02.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0017 | farby a maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 213,67 € | 02.02.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0020 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 183,13 € | 17.02.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0016 | žiarovky a rozvodky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 57,58 € | 30.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| 82/17/0034 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 484,80 € | 13.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0021 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 186,95 € | 17.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0022 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 208,13 € | 17.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0025 | neónová trubica s prísluš | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 91,08 € | 28.02.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0027 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 46,01 € | 02.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0032 | pracovné odevy | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 302,50 € | 10.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0038 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | APL plus, s.r.o. | 36492604 | 115,14 € | 14.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0040 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 213,14 € | 14.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0041 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 222,29 € | 14.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0042 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 211,57 € | 14.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| 82/17/0068 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 375,95 € | 22.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0043 | farby a maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 267,82 € | 23.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0048 | xerox papier | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | APL plus, s.r.o. | 36492604 | 246,00 € | 24.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0051 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 82,70 € | 29.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0054 | maliarske potreby a farby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 288,37 € | 31.03.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0047 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 119,39 € | 24.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0056 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 149,55 € | 04.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 82/17/0093 | prenájom tabletov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DATALAN a.s. | 35810734 | 25,20 € | 04.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| 82/17/0098 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 508,95 € | 19.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0057 | pracovné odevy a obuv | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 363,74 € | 07.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0058 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 199,25 € | 11.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0059 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 205,49 € | 11.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0062 | etikety | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | APL plus, s.r.o. | 36492604 | 37,52 € | 12.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0064 | farby, maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 140,14 € | 21.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0066 | posteľné súpravy | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 560,00 € | 24.04.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0067 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 25,43 € | 25.04.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0068 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 83,06 € | 26.04.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0069 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 399,28 € | 26.04.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0063 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 102,31 € | 21.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0060 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 174,49 € | 11.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0072 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 16,82 € | 03.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0070 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 41,52 € | 26.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 13/17/0074 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 104,80 € | 09.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| 82/17/0124 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 386,05 € | 19.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0076 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 941,66 € | 15.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0077 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 214,12 € | 18.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0079 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 225,29 € | 18.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0080 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 217,76 € | 18.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0082 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | APL plus, s.r.o. | 36492604 | 134,31 € | 22.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0085 | papierová taška s potlačou | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 582,00 € | 23.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0087 | svietidlá | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 428,74 € | 24.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0091 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 14,92 € | 05.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0088 | spínač a batérie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 40,42 € | 24.05.2017 | 17.06.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0090 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 216,96 € | 02.06.2017 | 17.06.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0092 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 51,90 € | 05.06.2017 | 17.06.2017 | Faktúra | |||||
| 82/17/0159 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 217,50 € | 06.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0093 | stol.register | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | APL plus, s.r.o. | 36492604 | 20,00 € | 01.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0096 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 174,07 € | 12.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0097 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 238,88 € | 12.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0098 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 198,22 € | 12.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0100 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 43,91 € | 16.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| 82/17/0164 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 390,68 € | 19.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0105 | vodoinštalačný a kúrenársky materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 428,91 € | 21.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0110 | posteľ.súpravy, uteráky a utierky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 3 066,20 € | 28.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
| 82/17/0169 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 323,60 € | 29.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0108 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 371,77 € | 26.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0111 | farby, maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 435,23 € | 04.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0112 | odstraňovač starých náterov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 7,60 € | 04.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0119 | čistiace prostriedky a obrúsky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 22,22 € | 10.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0115 | autopotreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | AUTOSÚČIASTKY TOMÁŠ, s.r.o. | 46954163 | 68,32 € | 06.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0116 | montážny materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Ing. Vladimír Kalina VIKOL-N | 32928203 | 336,14 € | 06.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0117 | montážny materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Ing. Vladimír Kalina VIKOL-N | 32928203 | 111,14 € | 06.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0120 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 107,65 € | 10.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0121 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 174,68 € | 10.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| 82/17/0189 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 306,66 € | 07.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0122 | elektromateriál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 578,41 € | 13.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| 82/17/0194 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 436,25 € | 18.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0123 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 79,10 € | 20.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0118 | materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 27,61 € | 07.07.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0125 | stierka s teleskopic.rúčkou | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 40,16 € | 22.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 82/17/0224 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 209,20 € | 23.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0127 | posteľná výbava | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 610,00 € | 31.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0129 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 331,94 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0130 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 268,26 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0135 | maliarske potreby, farby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 120,82 € | 06.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0134 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 101,82 € | 06.09.2017 | 23.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 13/17/0136 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 259,01 € | 08.09.2017 | 23.09.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0137 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 456,90 € | 07.09.2017 | 23.09.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0140 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | APL plus, s.r.o. | 36492604 | 34,27 € | 05.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0142 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | APL plus, s.r.o. | 36492604 | 554,30 € | 05.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0139 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | APL plus, s.r.o. | 36492604 | 56,68 € | 05.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0148 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 296,76 € | 26.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0149 | Pracovné odevy a obuv | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 285,50 € | 26.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0155 | monterkové súpravy a obuv | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 5 641,72 € | 28.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0156 | farby a maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 179,02 € | 03.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 82/17/0270 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 425,00 € | 04.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0161 | farby, maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 250,16 € | 10.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0162 | pracovné náradie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Ing. Vladimír Kalina VIKOL-N | 32928203 | 140,54 € | 10.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0164 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 207,41 € | 13.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0170 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 60,11 € | 16.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0159 | spojovací materiál a náradie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Ing. Vladimír Kalina VIKOL-N | 32928203 | 866,39 € | 06.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0165 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 168,22 € | 13.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 13/17/0166 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 159,62 € | 13.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0172 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 116,99 € | 17.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0174 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | APL plus, s.r.o. | 36492604 | 63,75 € | 18.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0175 | papierová taška | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 349,20 € | 18.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0178 | farby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 72,92 € | 03.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0179 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 54,00 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0183 | spojovací materiál a náradie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Ing. Vladimír Kalina VIKOL-N | 32928203 | 304,91 € | 07.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0187 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 155,66 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0188 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 252,43 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0189 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 184,55 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0186 | pracovné odevy a obuv | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 802,94 € | 13.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| 82/17/0302 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 397,20 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0194 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | APL plus, s.r.o. | 36492604 | 24,75 € | 13.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0197 | pracovné náradie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Ing. Vladimír Kalina VIKOL-N | 32928203 | 693,85 € | 20.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0217 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 43,71 € | 08.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0213 | farby, maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 75,05 € | 29.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0218 | dosky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Spojená škola Prešov | 42077168 | 1 254,63 € | 08.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0219 | autopotreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | AUTOSÚČIASTKY TOMÁŠ, s.r.o. | 46954163 | 41,93 € | 08.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0220 | spojovací materiál a náradie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Ing. Vladimír Kalina VIKOL-N | 32928203 | 174,52 € | 08.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0221 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 834,12 € | 08.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 82/17/0332 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 479,24 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0226 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 192,12 € | 14.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0227 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 254,46 € | 14.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0228 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 139,66 € | 14.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 13/17/0231 | vrecia | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 8,74 € | 18.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| 82/17/0346 | likvidácia kuch.odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 04.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0002 | pranie a žehlenie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 328,30 € | 11.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0003 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 143,77 € | 11.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0004 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 263,00 € | 11.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0005 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 209,35 € | 11.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0008 | deky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 660,00 € | 15.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0005 | pranie a žehlenie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 374,15 € | 17.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0011 | spojovací materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 98,28 € | 19.01.2018 | 27.01.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0015 | farby, maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 119,38 € | 25.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0012 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 224,20 € | 26.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0012 | bundy zimné | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 564,52 € | 23.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0020 | farby a maliarské potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 94,39 € | 02.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0021 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 39,94 € | 31.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0027 | pranie a žehlenie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 317,85 € | 06.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0017 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 08.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0023 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 199,97 € | 12.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0022 | spotrebný materiál - OV | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 61,85 € | 07.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0024 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 264,46 € | 12.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0025 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 199,44 € | 12.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0029 | monterková súprava | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 493,00 € | 16.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0045 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 424,70 € | 19.02.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0036 | farby a maliarské potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 81,95 € | 23.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0031 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 478,67 € | 19.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0040 | farby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 6,70 € | 01.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0056 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 05.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0038 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 43,61 € | 23.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0046 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 267,18 € | 08.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0047 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 194,69 € | 08.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0068 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 268,91 € | 08.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0048 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 234,00 € | 08.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0049 | fixinela | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 15,60 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0075 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 208,45 € | 20.03.2018 | 29.03.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0054 | montážny materiál - OV | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 74,38 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0085 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 05.04.2018 | 14.04.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0059 | farby, maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 79,32 € | 04.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0061 | baumit MVR | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 8,99 € | 09.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0062 | montážny materiál - OV | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 10,27 € | 09.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0097 | prenájom tabletov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DATALAN a.s. | 35810734 | 25,20 € | 03.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0060 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 280,46 € | 04.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0065 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 176,98 € | 12.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0068 | spojovací materiál a náradie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 267,00 € | 20.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0066 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 240,20 € | 12.04.2018 | 12.05.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0067 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 245,90 € | 12.04.2018 | 12.05.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0069 | pracovné náradie a cement | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 61,33 € | 23.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0105 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 401,40 € | 24.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0106 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 442,90 € | 27.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0075 | montážny materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 116,48 € | 07.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0115 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 07.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0072 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 33,00 € | 30.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0073 | farby, maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 60,83 € | 02.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0083 | cement | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 10,73 € | 16.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0085 | farby, maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 66,44 € | 17.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0086 | spojovací materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 110,44 € | 21.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0079 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 198,60 € | 09.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0080 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 249,92 € | 09.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0078 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 165,36 € | 09.05.2018 | 02.06.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0137 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 290,20 € | 30.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0092 | farby, maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 209,38 € | 04.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0093 | spojovací materiál a náradie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 90,64 € | 06.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0094 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 244,55 € | 06.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0089 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 212,32 € | 30.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0142 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 06.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0159 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 328,85 € | 20.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0100 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 153,18 € | 13.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0101 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 146,77 € | 13.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0102 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 245,14 € | 13.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0104 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 8,34 € | 18.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0158 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 252,90 € | 19.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0105 | farby, maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 123,11 € | 21.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0106 | spojovací materiál a náradie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 95,70 € | 22.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0113 | farby, maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 467,96 € | 04.07.2018 | 14.07.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0163 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 03.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0114 | vodoinštalačný a kúrenársky materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 2 200,79 € | 06.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0188 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 848,77 € | 09.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0190 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 447,10 € | 11.07.2018 | 21.07.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0116 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 142,86 € | 12.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0117 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 244,67 € | 12.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0118 | Pasca klietka | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 28,62 € | 19.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0120 | batérie, neóny | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 55,98 € | 01.08.2018 | 29.08.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0121 | farby, maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 235,06 € | 16.08.2018 | 29.08.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0130 | batérie drezové s prísl. | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 119,13 € | 04.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0129 | vŕtačka a hadica | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 161,12 € | 04.09.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0131 | elektromateriál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 73,97 € | 04.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0145 | farby, maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 161,53 € | 21.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0147 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 87,31 € | 24.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0251 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 261,66 € | 26.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0151 | náradie pracovné | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 166,37 € | 28.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0153 | farby, maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 117,72 € | 02.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0156 | spojovací materiál a náradie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 165,31 € | 03.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0257 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0162 | súprava monterková traková zel. s logom | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 755,01 € | 02.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0160 | vodoinštalačný a kúrenársky materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 1 643,37 € | 09.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0154 | elektromateriál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 99,62 € | 02.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0170 | farby, maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 42,44 € | 16.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0280 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 408,80 € | 19.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0171 | spojovací materiál a náradie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 106,30 € | 19.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0174 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 86,66 € | 25.10.2018 | 03.11.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0177 | spojovací materiál a náradie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 137,75 € | 07.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0296 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 09.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0185 | farby, maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 82,43 € | 13.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0307 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 380,65 € | 14.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0194 | pracovné oblečenie a obuv, mycie handry | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 181,82 € | 19.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0196 | montážny materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 198,58 € | 21.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0176 | elektromateriál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 90,32 € | 06.11.2018 | 05.12.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0198 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 101,99 € | 27.11.2018 | 05.12.2018 | Faktúra | |||||
| 13/18/0190 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 253,99 € | 19.11.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 13/18/0191 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 219,34 € | 19.11.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 13/18/0193 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 335,36 € | 19.11.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 13/18/0201 | elektromateriál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 108,78 € | 30.11.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| 13/18/0202 | farby, maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 13,48 € | 04.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| 82/18/0319 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 04.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| 82/18/0335 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 491,75 € | 10.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| 13/18/0230 | spojovací materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 41,84 € | 17.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| 13/18/0234 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 139,12 € | 18.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| 13/18/0235 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 272,69 € | 18.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| 13/18/0236 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 255,94 € | 18.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| 82/18/0352 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 08.01.2019 | 19.01.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0004 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 362,55 € | 10.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0005 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 321,10 € | 14.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0006 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 242,10 € | 23.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0007 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 251,76 € | 24.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0005 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 152,52 € | 23.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0012 | farby, maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 159,43 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0026 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 07.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0038 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 555,00 € | 04.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0048 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 426,65 € | 13.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0018 | montérková súprava traky s logom | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 87,00 € | 19.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0011 | domáci telefón a batérie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 31,15 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0019 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 376,84 € | 19.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0021 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 308,46 € | 19.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0020 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 148,50 € | 19.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0023 | elektromateriál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 175,25 € | 13.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0057 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 05.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0036 | monterková súprava traková | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 87,00 € | 15.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0076 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 532,50 € | 13.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0029 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 153,96 € | 28.02.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0040 | posteľné súpravy a obliečky, plachty, utierky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 3 306,30 € | 20.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0041 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 21,77 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0042 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 203,95 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0043 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 180,00 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0044 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 266,44 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0045 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 28,72 € | 22.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0046 | primalex plus | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 91,61 € | 22.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0051 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 322,61 € | 03.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0048 | farby, maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 526,51 € | 02.04.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0052 | farby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 12,28 € | 09.04.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0098 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 09.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0101 | prenájom tabletov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DATALAN a.s. | 35810734 | 25,20 € | 02.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0105 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 428,45 € | 05.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0049 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 80,22 € | 02.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0107 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 401,80 € | 10.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0068 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 15,44 € | 17.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0064 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 132,90 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0066 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 107,11 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0067 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 181,60 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0065 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 161,64 € | 17.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0071 | farby, maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 119,14 € | 25.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0118 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 318,40 € | 30.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0075 | spojovací materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 22,64 € | 06.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0126 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 09.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0070 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 429,07 € | 24.04.2019 | 25.05.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0074 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 287,69 € | 29.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0082 | farby, maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 51,31 € | 20.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0078 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 239,10 € | 15.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0079 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 162,44 € | 15.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0081 | FAB vložky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 35,10 € | 20.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0080 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 186,31 € | 15.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0142 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 430,80 € | 27.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0151 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 04.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0150 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 172,25 € | 04.06.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0088 | náradie pracovné | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 37,70 € | 05.06.2019 | 15.06.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0087 | vodoinštalačný a kúrenársky materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 1 980,60 € | 04.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0091 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 132,90 € | 10.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0093 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 198,34 € | 10.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0094 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 293,80 € | 10.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0092 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 164,30 € | 10.06.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0097 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 134,33 € | 19.06.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0096 | pracovná obuv a odev | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 374,08 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| 12/19/0151 | Nákup potravín | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | MILK - AGRO SPOL. s r.o. | 17147786 | 853,38 € | 20.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0171 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 585,10 € | 17.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| 12/19/0150 | Nákup potravín | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | RYBA Košice spol. s.r.o. | 17147522 | 292,86 € | 19.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0187 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 09.07.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0198 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 689,05 € | 03.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| 12/19/0165 | Nákup potravín | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | RYBA Košice spol. s.r.o. | 17147522 | 197,35 € | 03.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0207 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 501,35 € | 17.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0107 | rezný kotúč | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 4,78 € | 19.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0210 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 748,95 € | 23.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0112 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 11,54 € | 06.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0113 | farby, maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 149,03 € | 06.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0110 | kartón | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 10,96 € | 05.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0121 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 201,38 € | 23.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0116 | farby, maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 106,73 € | 21.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0118 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 119,75 € | 23.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0119 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 215,41 € | 23.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0120 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 132,90 € | 23.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0123 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 42,94 € | 27.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0125 | spojovací materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 40,15 € | 04.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0127 | prášok na pranie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 12,90 € | 03.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0261 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 161,41 € | 06.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0124 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 255,28 € | 30.08.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0130 | pracovná obuv a odevy | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 498,20 € | 23.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0131 | pracovná obuv - žiaci | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 266,00 € | 23.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0296 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 08.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0136 | materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 36,18 € | 03.10.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0138 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 34,44 € | 04.10.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0140 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 647,17 € | 03.10.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0145 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 171,96 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0144 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 213,40 € | 09.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0146 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 304,68 € | 09.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0316 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 321,50 € | 09.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0151 | pracovné odevy | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 957,00 € | 14.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0152 | spojovací materiál a náradie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 249,23 € | 16.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0330 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 82,10 € | 04.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0158 | farby, maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 71,20 € | 05.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0160 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 103,96 € | 07.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0341 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 08.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0164 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 265,88 € | 07.11.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0166 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 141,84 € | 07.11.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0167 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 139,76 € | 07.11.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0165 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 201,44 € | 07.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0157 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 640,92 € | 30.10.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0172 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 98,76 € | 20.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0363 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 331,85 € | 20.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0171 | spojovací materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 68,94 € | 19.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0369 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 04.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0178 | materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 46,37 € | 05.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 13/19/0191 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 120,73 € | 13.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| 13/19/0194 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 59,11 € | 13.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| 13/19/0196 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 96,50 € | 13.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| 82/19/0397 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 441,86 € | 17.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| 13/19/0198 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 135,47 € | 17.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| 13/19/0199 | hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 65,99 € | 18.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| 13/19/0209 | bytový textil | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 19 636,00 € | 20.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| 13/19/0210 | obrusy | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 364,00 € | 20.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| 13/19/0207 | elektroinštalačný materiál a náradie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 2 591,05 € | 20.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| 82/19/0410 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 08.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 82/20/0001 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 502,25 € | 03.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| 82/20/0013 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 408,48 € | 17.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0009 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 194,75 € | 20.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0011 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 247,34 € | 20.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0010 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 172,90 € | 20.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0015 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 121,15 € | 27.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 82/20/0024 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 06.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0022 | lazúra bezfarebná | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 41,74 € | 05.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| 82/20/0045 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 565,89 € | 12.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 82/20/0044 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 470,46 € | 10.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0029 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 192,18 € | 17.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0028 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 150,96 € | 17.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0027 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 112,84 € | 17.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0032 | vlajky a zástava | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 63,97 € | 21.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0019 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 208,78 € | 29.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0031 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 13,87 € | 21.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 82/20/0060 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 06.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0041 | farby a maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 212,33 € | 04.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0043 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 367,92 € | 05.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0044 | ochranné pracovné pomôcky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 209,47 € | 04.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0036 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 46,27 € | 26.02.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0035 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 224,00 € | 26.02.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0046 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 61,60 € | 18.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 82/20/0087 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 06.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| 82/20/0081 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 385,79 € | 30.03.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0054 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 195,31 € | 23.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0053 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 181,76 € | 23.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0052 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 104,87 € | 23.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0051 | dezinfekčné, čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 323,76 € | 23.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 82/20/0106 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 100,95 € | 24.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 82/20/0134 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 328,96 € | 08.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0059 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 71,23 € | 18.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0064 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 289,56 € | 06.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0063 | farby, maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 326,48 € | 03.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0062 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 99,46 € | 02.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 82/20/0184 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 212,26 € | 20.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0068 | farby, maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 190,90 € | 20.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0061 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 655,54 € | 29.06.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0069 | farby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 22,21 € | 06.08.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0073 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 303,68 € | 27.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0072 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 73,92 € | 26.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0076 | batérie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 33,07 € | 28.08.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 82/20/0251 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 130,80 € | 08.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0103 | stavebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov | 34116125 | 36,86 € | 08.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0100 | Pracovná obuv a monterky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STOMEX, s.r.o. | 31650091 | 5 175,24 € | 01.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0107 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 282,35 € | 12.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0106 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 383,89 € | 12.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0105 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 343,74 € | 12.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0109 | Pracovná obuv, odevy a monterky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STOMEX, s.r.o. | 31650091 | 398,35 € | 13.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 82/20/0271 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 442,64 € | 26.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0118 | kalendáre | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 675,78 € | 09.11.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0116 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 184,93 € | 05.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 82/20/0275 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 130,80 € | 04.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0125 | farby, maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 59,45 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0132 | dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 897,20 € | 07.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0131 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 197,00 € | 07.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0130 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 84,37 € | 07.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0144 | LED žiarivky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 103,22 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 82/20/0332 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 130,80 € | 21.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| 82/20/0331 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 390,68 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/0163 | farby, maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 187,31 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 13/21/0003 | farby, maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 59,52 € | 17.02.2021 | 01.03.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21/0009 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 182,05 € | 11.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21/0011 | farby, maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 229,84 € | 18.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0097 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 130,80 € | 06.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21/0020 | farby, maliarske potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod | 31633200 | 33,29 € | 05.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21/0021 | čistiace prostriedky a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 46,21 € | 07.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0115 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 98,99 € | 19.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21/0025 | čistiace prostriedky a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 75,88 € | 24.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21/0027 | dávkovače, mydlo | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 58,56 € | 27.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0131 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 130,80 € | 07.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21/0031 | čistiace prostriedky a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 125,53 € | 08.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21/0030 | čistiace prostriedky a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 89,95 € | 08.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21/0029 | čistiace prostriedky a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 80,14 € | 08.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0137 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 250,77 € | 16.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21/0034 | čistiace prostriedky a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 75,43 € | 29.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0153 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 130,80 € | 06.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0165 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 189,67 € | 14.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0164 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 687,13 € | 14.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21/0040 | čistiace prostriedky a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 82,03 € | 13.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21/0039 | čistiace prostriedky a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 200,86 € | 13.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21/0059 | toaletný papier | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 24,12 € | 03.09.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21/0058 | toaletný papier | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 24,12 € | 03.09.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21/0052 | čistiace prostriedky a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 250,43 € | 31.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21/0051 | čistiace prostriedky a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 134,87 € | 31.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21/0050 | čistiace prostriedky a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 317,83 € | 31.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21/0049 | čistiace prostriedky a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 115,68 € | 31.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0211 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 130,80 € | 08.09.2021 | 20.09.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0210 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 225,81 € | 03.09.2021 | 21.09.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21/0056 | čistiace prostriedky a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 195,31 € | 06.09.2021 | 21.09.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21/0043 | Pracovná obuv a monterky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STOMEX, s.r.o. | 31650091 | 4 920,68 € | 18.08.2021 | 21.09.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21/0062 | Pracovná obuv, rukavice a monterky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STOMEX, s.r.o. | 31650091 | 218,65 € | 10.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21/0072 | čistiace prostriedky a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 134,80 € | 04.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21/0071 | čistiace prostriedky a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 100,30 € | 04.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0239 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 130,80 € | 07.10.2021 | 16.10.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0252 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 389,03 € | 15.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21/0077 | čistiace prostriedky a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 260,52 € | 13.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21/0084 | čistiace prostriedky a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 227,58 € | 18.10.2021 | 27.10.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21/0090 | Pracovná obuv, monterky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STOMEX, s.r.o. | 31650091 | 339,36 € | 22.10.2021 | 27.10.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0270 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 347,15 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21/0097 | kalendáre | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 618,68 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0278 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 130,80 € | 09.11.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21/0095 | pracovné odevy a obuv | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 840,48 € | 03.11.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21/0101 | čistiace prostriedky a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 100,18 € | 11.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21/0107 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 56,20 € | 15.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21/0106 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 20,08 € | 15.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21/0102 | čistiace prostriedky a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 27,60 € | 11.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0301 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 130,80 € | 06.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21/0135 | čistiace prostriedky a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 109,24 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0318 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 370,98 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21/0163 | hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 218,32 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21/0162 | hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 273,35 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21/0161 | čistiace prostriedky a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 122,86 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| 13/21/0167 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | 28 489,12 € | 21.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 82/21/0338 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 130,80 € | 05.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 82/21/0334 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 217,44 € | 03.01.2022 | 18.01.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0001 | čistiace prostriedky a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 265,60 € | 12.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0011 | čistiace prostriedky a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 117,84 € | 31.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0010 | čistiace prostriedky a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 180,18 € | 31.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0009 | čistiace prostriedky a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 118,19 € | 31.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0022 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 130,80 € | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0010 | Verejné obstáravanie - ZsNH | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | MP Profit PB, s.r.o. | 50068849 | 840,00 € | 20.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0024 | čistiace prostriedky a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 92,28 € | 23.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0023 | čistiace prostriedky a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 60,95 € | 23.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0022 | čistiace prostriedky a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 254,08 € | 23.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0049 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 279,18 € | 02.03.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0032 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 72,96 € | 09.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0027 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2,92 € | 04.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0026 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 255,50 € | 04.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0067 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 130,80 € | 18.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0091 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 130,80 € | 11.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0039 | čistiace prostriedky prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 266,47 € | 06.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0038 | čistiace prostriedky prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 84,95 € | 06.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0037 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 73,01 € | 06.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0041 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 117,84 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0093 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 557,76 € | 13.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0108 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 130,80 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0051 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 158,65 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0050 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 107,87 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0052 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 272,32 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0131 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 471,16 € | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0144 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 130,80 € | 07.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0069 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 170,62 € | 10.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0068 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 170,90 € | 10.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0153 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 538,73 € | 15.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0071 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 110,24 € | 16.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0168 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 130,80 € | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0078 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 9,35 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0075 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 125,22 € | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0074 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 330,77 € | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0081 | hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 72,50 € | 15.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0174 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 963,52 € | 08.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0188 | pranie a žehlenie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 361,97 € | 28.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0187 | pranie a žehlenie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 235,79 € | 27.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0087 | Pracovná obuv a monterky/žiaci | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STOMEX, s.r.o. | 31650091 | 7 752,00 € | 23.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0221 | pranie a žehlenie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 427,30 € | 31.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0098 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 182,82 € | 12.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0096 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 78,10 € | 12.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0095 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 283,00 € | 12.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0097 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 295,48 € | 12.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0239 | pranie a žehlenie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 393,80 € | 14.09.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0102 | hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 90,62 € | 16.09.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0263 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 130,80 € | 07.10.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0271 | pranie a žehlenie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 433,39 € | 17.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0118 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 215,36 € | 17.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0117 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 275,66 € | 17.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0116 | hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 306,65 € | 17.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0275 | pranie a žehlenie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 209,00 € | 20.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0292 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 130,80 € | 04.11.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0295 | pranie a žehlenie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 270,30 € | 11.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0135 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 224,83 € | 16.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0134 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 113,41 € | 16.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0133 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 190,88 € | 16.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0132 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 206,35 € | 16.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0300 | pranie a žehlenie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 440,99 € | 21.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0303 | pranie a žehlenie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 173,69 € | 28.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0322 | dodávka, inštalácia, správa a údržba PS | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SANDING spol. s r.o. | 35777061 | 367,08 € | 08.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0327 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 130,80 € | 09.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0179 | hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 203,70 € | 16.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0173 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 220,06 € | 15.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0172 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 165,78 € | 15.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0171 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 158,89 € | 15.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0170 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 113,27 € | 15.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0336 | pranie a žehlenie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 658,72 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/0195 | plachty | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 2 808,00 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 82/22/0342 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 130,80 € | 04.01.2023 | 13.01.2023 | Faktúra | |||||
| 82/22/0355 | dodávka, inštalácia, správa a údržba PS | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SANDING spol. s r.o. | 35777061 | 367,08 € | 13.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0004 | pranie a žehlenie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 197,84 € | 10.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0020 | pranie a žehlenie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 369,62 € | 03.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0027 | služby v oblasti informačno-komunikač.technológií | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SANDING spol. s r.o. | 35777061 | 367,08 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0023 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 485,02 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0023 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 130,80 € | 07.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0022 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 219,06 € | 07.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0021 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 120,41 € | 07.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0020 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 221,92 € | 07.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0037 | pranie a žehlenie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 307,75 € | 15.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0044 | pranie a žehlenie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 583,41 € | 01.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0033 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 172,66 € | 27.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0059 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 130,80 € | 28.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0037 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 122,40 € | 09.03.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0036 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 83,17 € | 09.03.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0051 | služby v oblasti informačno-komunikač.technológií | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SANDING spol. s r.o. | 35777061 | 367,08 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0047 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 356,09 € | 21.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0050 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 233,34 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0076 | pranie a žehlenie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 71,68 € | 03.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0080 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 130,80 € | 04.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0087 | služby v oblasti informačno-komunikač.technológií | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SANDING spol. s r.o. | 35777061 | 367,08 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0058 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 268,66 € | 13.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0057 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 87,32 € | 13.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0056 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 160,10 € | 13.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0095 | pranie a žehlenie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 445,15 € | 18.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0108 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 130,80 € | 04.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0113 | pranie a žehlenie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 366,19 € | 09.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0078 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 223,04 € | 11.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0077 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 135,40 € | 11.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0076 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 193,73 € | 11.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0119 | služby v oblasti informačno-komunikač.technológií | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SANDING spol. s r.o. | 35777061 | 367,08 € | 12.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0124 | pranie a žehlenie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 500,06 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0141 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 130,80 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0101 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 606,91 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0100 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 163,44 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0099 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 89,83 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0150 | služby v oblasti informačno-komunikač.technológií | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SANDING spol. s r.o. | 35777061 | 367,08 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0165 | pranie a žehlenie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 588,66 € | 07.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0117 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 210,20 € | 07.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0116 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 316,76 € | 07.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0173 | služby v oblasti informačno-komunikač.technológií | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SANDING spol. s r.o. | 35777061 | 367,08 € | 10.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0174 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 130,80 € | 10.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0181 | dezinsekčné práce | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 391,78 € | 24.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0179 | pranie a žehlenie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 479,87 € | 24.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0183 | pranie a žehlenie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 515,82 € | 28.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0197 | služby v oblasti informačno-komunikač.technológií | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SANDING spol. s r.o. | 35777061 | 367,08 € | 08.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0131 | Pracovná obuv a monterky/žiaci | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STOMEX, s.r.o. | 31650091 | 5 580,24 € | 23.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0138 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 439,43 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0137 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 246,65 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0229 | služby v oblasti informačno-komunikač.technológií | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SANDING spol. s r.o. | 35777061 | 430,80 € | 14.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0230 | pranie a žehlenie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 165,45 € | 13.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0144 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 295,78 € | 18.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0143 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 93,98 € | 18.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0153 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 231,55 € | 25.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0152 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 87,60 € | 25.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0263 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 09.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0262 | služby v oblasti informačno-komunikač.technológií | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SANDING spol. s r.o. | 35777061 | 430,80 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0171 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 392,90 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0278 | pranie a žehlenie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 166,20 € | 20.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0277 | pranie a žehlenie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 409,40 € | 20.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0187 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 364,43 € | 19.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0186 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 162,64 € | 19.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0192 | pracovné odevy a obuv | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 025,24 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0290 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 03.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0304 | pranie a žehlenie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 51,20 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0303 | pranie a žehlenie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 44,80 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0307 | služby v oblasti informačno-komunikač.technológií | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SANDING spol. s r.o. | 35777061 | 430,80 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0212 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 231,55 € | 14.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0211 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 105,08 € | 14.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0210 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 214,28 € | 14.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0206 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 371,96 € | 13.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0318 | pranie a žehlenie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 598,23 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0340 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 11.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0323 | služby v oblasti informačno-komunikač.technológií | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SANDING spol. s r.o. | 35777061 | 430,80 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0348 | pranie a žehlenie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 541,49 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0258 | čistiace prostriedky a spotrebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 342,05 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0257 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 287,96 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0256 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 155,26 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0249 | dávkovač mydla, mydlo | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 231,66 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0248 | uteráky/dielne | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 141,60 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0247 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 214,80 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 13/23/0246 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 301,25 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 82/23/0354 | služby v oblasti informačno-komunikač.technológií | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SANDING spol. s r.o. | 35777061 | 394,69 € | 08.01.2024 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 82/23/0366 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 12.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
| 13/24/0014 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 483,36 € | 25.01.2024 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| 82/24/0014 | pranie a žehlenie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 430,40 € | 25.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 13/24/0013 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 290,33 € | 25.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 13/24/0012 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 106,69 € | 25.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 13/24/0011 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 262,48 € | 25.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 82/24/0026 | služby v oblasti informačno-komunikač.technológií | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SANDING spol. s r.o. | 35777061 | 394,69 € | 07.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| 82/24/0031 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 09.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| 82/24/0033 | pranie a žehlenie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 332,51 € | 12.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | |||||
| 13/24/0038 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 123,42 € | 19.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 13/24/0037 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 275,65 € | 19.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 13/24/0036 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 418,20 € | 19.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 13/24/0035 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 215,10 € | 19.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 13/24/0047 | toaletný papier | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 46,08 € | 23.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| 82/24/0057 | služby v oblasti informačno-komunikač.technológií | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SANDING spol. s r.o. | 35777061 | 394,69 € | 05.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| 82/24/0051 | pranie a žehlenie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 575,46 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| 82/24/0073 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 15.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| 13/24/0064 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 281,35 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 13/24/0065 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 126,53 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 13/24/0066 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 175,80 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 82/24/0080 | pranie a žehlenie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 154,20 € | 26.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 13/24/0091 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 216,88 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| 82/24/0108 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 15.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| 82/24/0092 | služby v oblasti informačno-komunikač.technológií | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SANDING spol. s r.o. | 35777061 | 394,69 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| 13/24/0095 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 313,88 € | 19.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| 13/24/0099 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 88,44 € | 23.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 13/24/0100 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 169,14 € | 23.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 82/24/0111 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 474,32 € | 18.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 82/24/0123 | služby v oblasti informačno-komunikač.technológií | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SANDING spol. s r.o. | 35777061 | 394,69 € | 06.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 82/24/0130 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 13.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 13/24/0130 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 111,55 € | 23.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 13/24/0131 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 284,80 € | 23.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 13/24/0132 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 198,88 € | 23.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 13/24/0133 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 518,58 € | 23.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 82/24/0143 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 330,79 € | 28.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
| 82/24/0157 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| 82/24/0151 | služby v oblasti informačno-komunikač.technológií | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SANDING spol. s r.o. | 35777061 | 394,69 € | 04.06.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | |||||
| 82/24/0164 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 456,43 € | 12.06.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| 13/24/0166 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 221,33 € | 25.06.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| 13/24/0167 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 106,46 € | 25.06.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| 82/24/0181 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 03.07.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | |||||
| 82/24/0176 | služby v oblasti informačno-komunikač.technológií | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SANDING spol. s r.o. | 35777061 | 394,69 € | 03.07.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | |||||
| 82/24/0180 | pranie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 501,10 € | 03.07.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | |||||
| 13/24/0180 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 351,72 € | 09.07.2024 | 19.07.2024 | Faktúra | |||||
| 13/24/0181 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 173,70 € | 09.07.2024 | 19.07.2024 | Faktúra | |||||
| 82/24/0196 | pranie a žehlenie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 988,54 € | 12.07.2024 | 19.07.2024 | Faktúra | |||||
| 82/24/0208 | služby v oblasti informačno-komunikač.technológií | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SANDING spol. s r.o. | 35777061 | 394,69 € | 01.08.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 82/24/0236 | pranie a žehlenie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 88,30 € | 23.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||
| 13/24/0209 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 443,71 € | 05.09.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| 13/24/0210 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 116,16 € | 05.09.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| 13/24/0211 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 219,80 € | 05.09.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| 82/24/0254 | Pranie a žehlenie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 317,93 € | 06.09.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| 13/24/0208 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 415,39 € | 05.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| 82/24/0253 | IT služby - informačno-komunikačné technológie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SANDING spol. s r.o. | 35777061 | 394,69 € | 05.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 82/24/0282 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 04.10.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 82/24/0274 | služby v oblasti informačno-komunikač.technológií | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SANDING spol. s r.o. | 35777061 | 394,69 € | 03.10.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 13/24/0240 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 140,81 € | 11.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 13/24/0241 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 256,38 € | 11.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 13/24/0242 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 261,49 € | 11.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
| 82/24/0293 | Pranie a žehlenie prádla | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 411,24 € | 14.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 13/24/0256 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 462,36 € | 24.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 82/24/0305 | likvidácia kuchynského odpadu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLC s.r.o. | 45901872 | 118,80 € | 31.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra |