IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko
Informácie
- Názov: IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko
- IČO: 47189975
- Adresa: Roľnícka 187, 831 07 BRATISLAVA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/24/0004 | Odber tepla 01/2024 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 790,00 € | 02.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0021 | Spotreba plynu za rok 2023 - kuchyňa | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 137,66 € | 15.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0042 | Odber tepla 02/2024 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 790,00 € | 01.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0063 | Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 387,06 € | 12.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0085 | Odber tepla 03/2024 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 790,00 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0125 | Odber tepla 04/2024 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 790,00 € | 02.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0175 | Odber tepla 05/2024 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 790,00 € | 02.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0214 | Odber tepla 06/2024 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 790,00 € | 03.06.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0251 | Odber tepla 07/2024 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 790,00 € | 01.07.2024 | 19.07.2024 | Faktúra | |||||
| 14/2024 | Dohoda o urovnaní | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | Nájmy a prenájmy | 4 927,34 € | 30.09.2024 | 15.10.2024 | 14.10.2024 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG Humenné | Zmluva | |
| DFB/24/0391 | Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2024 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 3 014,80 € | 09.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0397 | Dohodnutá náhrada súvisiaca s ukončením Zmluvy o nájme NB v spojení so Zmluvou o dodávke a odbere tepla | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 4 927,34 € | 15.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0405 | Spotreba plynu za rok 2024 - kuchyňa | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 925,24 € | 21.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0004 | Odber tepla 01/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 870,00 € | 02.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0043 | Spotreba plynu za rok 2022 - kuchyňa | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 051,49 € | 31.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0042 | Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | -379,06 € | 31.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0045 | Odber tepla 02/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 870,00 € | 01.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0088 | Odber tepla 03/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 870,00 € | 01.03.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0143 | Odber tepla 04/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 870,00 € | 01.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0191 | Odber tepla 05/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 870,00 € | 02.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra |