IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko
Informácie
- Názov: IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko
- IČO: 47189975
- Adresa: Roľnícka 187, 831 07 BRATISLAVA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2015 | Dodatok č. 1 ku Zmluve o nájme nebytových priestorov v spojení so Zmluvou o dodávke a odbere tepla zo dňa 6.2.2014 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 31.12.2014 | 26.02.2015 | 25.02.2015 | PhDr.M. Džupinová | riaditeľka ZPS a DSS | Zmluva | |
| DFB/21/0025 | Odber tepla 01/2021 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 300,00 € | 18.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0004 | Odber tepla 01/2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 730,00 € | 03.01.2022 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0004 | Odber tepla 01/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 870,00 € | 02.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0004 | Odber tepla 01/2024 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 790,00 € | 02.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0064 | Odber tepla 02/2021 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 300,00 € | 10.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0050 | Odber tepla 02/2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 730,00 € | 01.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0045 | Odber tepla 02/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 870,00 € | 01.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0042 | Odber tepla 02/2024 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 790,00 € | 01.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0100 | Odber tepla 03/2021 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 300,00 € | 11.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0089 | Odber tepla 03/2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 730,00 € | 01.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0088 | Odber tepla 03/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 870,00 € | 01.03.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0085 | Odber tepla 03/2024 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 790,00 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0159 | Odber tepla 04/2021 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 300,00 € | 15.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0140 | Odber tepla 04/2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 730,00 € | 01.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0143 | Odber tepla 04/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 870,00 € | 01.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0125 | Odber tepla 04/2024 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 790,00 € | 02.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0196 | Odber tepla 05/2021 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 300,00 € | 12.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0191 | Odber tepla 05/2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 730,00 € | 02.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0191 | Odber tepla 05/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 870,00 € | 02.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra |