IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko
Informácie
- Názov: IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko
- IČO: 47189975
- Adresa: Roľnícka 187, 831 07 BRATISLAVA
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/18/0435 | Odber tepla 9/2018 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 200,00 € | 17.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
DFB/18/0466 | Odber tepla 10/2018 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 200,00 € | 05.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
DFB/18/0522 | Odber tepla 11/2018 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 200,00 € | 12.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
DFB/18/0571 | Odber tepla 12/2018 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 100,00 € | 13.12.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB/19/0072 | Odber tepla 1-2/2019 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 2 600,00 € | 14.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
DFB/19/0071 | Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2018 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | -555,29 € | 14.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
DFB/19/0157 | Odber tepla 3-4/2019 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 2 600,00 € | 08.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
DFB/19/0223 | Odber tepla 5/2019 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 300,00 € | 21.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
DFB/19/0229 | Spotreba plynu za rok 2018 - kuchyňa | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 562,46 € | 29.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
DFB/19/0259 | Odber tepla 6/2019 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 300,00 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
DFB/19/0331 | Odber tepla 7/2019 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 300,00 € | 25.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
DFB/19/0360 | Odber tepla 8/2019 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 300,00 € | 12.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
DFB/19/0453 | Odber tepla 9/2019 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 300,00 € | 14.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
DFB/19/0454 | Odber tepla 10/2019 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 300,00 € | 14.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
DFB/19/0514 | Odber tepla 11/2019 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 300,00 € | 20.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFB/19/0543 | Odber tepla 12/2019 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 100,00 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFB/20/0040 | Odber tepla 1/2020 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 300,00 € | 31.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
DFB/20/0063 | Odber tepla 2/2020 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 300,00 € | 14.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
DFB/20/0100 | Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2019 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 60,41 € | 11.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFB/20/0151 | Odber tepla 3/2020 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 300,00 € | 07.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra |