IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko
Informácie
- Názov: IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko
- IČO: 47189975
- Adresa: Roľnícka 187, 831 07 BRATISLAVA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/21/0300 | Odber tepla 07/2021 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 300,00 € | 07.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0356 | Odber tepla 08/2021 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 300,00 € | 05.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0396 | Odber tepla 09/2021 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 300,00 € | 03.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0450 | Odber tepla 10/2021 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 300,00 € | 01.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0494 | Odber tepla 11/2021 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 300,00 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0540 | Odber tepla 12/2021 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 300,00 € | 01.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0477 | Odber tepla 11/2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 370,00 € | 02.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0311 | Odber tepla 07/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 580,00 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0359 | Odber tepla 08/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 580,00 € | 01.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0396 | Odber tepla 09/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 580,00 € | 01.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0441 | Odber tepla 10/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 580,00 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0495 | Odber tepla 11/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 580,00 € | 02.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0004 | Odber tepla 01/2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 730,00 € | 03.01.2022 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0050 | Odber tepla 02/2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 730,00 € | 01.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0089 | Odber tepla 03/2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 730,00 € | 01.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0140 | Odber tepla 04/2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 730,00 € | 01.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0191 | Odber tepla 05/2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 730,00 € | 02.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0235 | Odber tepla 06/2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 730,00 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0287 | Odber tepla 07/2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 730,00 € | 01.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0336 | Odber tepla 08/2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 730,00 € | 01.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra |