IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko
Informácie
- Názov: IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko
- IČO: 47189975
- Adresa: Roľnícka 187, 831 07 BRATISLAVA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/21/0494 | Odber tepla 11/2021 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 300,00 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0540 | Odber tepla 12/2021 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 300,00 € | 01.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0004 | Odber tepla 01/2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 730,00 € | 03.01.2022 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0050 | Odber tepla 02/2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 730,00 € | 01.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0089 | Odber tepla 03/2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 730,00 € | 01.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0088 | Spotreba plynu za rok 2021 - kuchyňa | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 625,03 € | 28.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0140 | Odber tepla 04/2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 730,00 € | 01.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0087 | Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2021 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | -485,99 € | 28.02.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0191 | Odber tepla 05/2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 730,00 € | 02.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0235 | Odber tepla 06/2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 730,00 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0287 | Odber tepla 07/2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 730,00 € | 01.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0336 | Odber tepla 08/2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 730,00 € | 01.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0380 | Odber tepla 09/2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 730,00 € | 02.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0430 | Odber tepla 10/2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 730,00 € | 01.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0477 | Odber tepla 11/2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 370,00 € | 02.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0004 | Odber tepla 01/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 870,00 € | 02.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0043 | Spotreba plynu za rok 2022 - kuchyňa | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 051,49 € | 31.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0042 | Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | -379,06 € | 31.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0045 | Odber tepla 02/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 870,00 € | 01.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0088 | Odber tepla 03/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 870,00 € | 01.03.2023 | 18.03.2023 | Faktúra |