IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko
Informácie
- Názov: IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko
- IČO: 47189975
- Adresa: Roľnícka 187, 831 07 BRATISLAVA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/24/0004 | Odber tepla 01/2024 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 790,00 € | 02.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0021 | Spotreba plynu za rok 2023 - kuchyňa | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 137,66 € | 15.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0042 | Odber tepla 02/2024 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 790,00 € | 01.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0063 | Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 387,06 € | 12.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0085 | Odber tepla 03/2024 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 790,00 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0125 | Odber tepla 04/2024 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 790,00 € | 02.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0004 | Odber tepla 01/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 870,00 € | 02.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0043 | Spotreba plynu za rok 2022 - kuchyňa | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 051,49 € | 31.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0042 | Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2022 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | -379,06 € | 31.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0045 | Odber tepla 02/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 870,00 € | 01.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0088 | Odber tepla 03/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 870,00 € | 01.03.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0143 | Odber tepla 04/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 870,00 € | 01.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0191 | Odber tepla 05/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 870,00 € | 02.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0249 | Odber tepla 06/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 870,00 € | 02.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0311 | Odber tepla 07/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 580,00 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0359 | Odber tepla 08/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 580,00 € | 01.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0396 | Odber tepla 09/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 580,00 € | 01.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0441 | Odber tepla 10/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 580,00 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0495 | Odber tepla 11/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 580,00 € | 02.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0589 | Odber tepla 12/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko | 47189975 | 1 840,00 € | 20.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra |