KRÍDLA s.r.o.
Informácie
- Názov: KRÍDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0221 | Čistiace prostriedky a kancelársky materiál, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 267,24 € | 01.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0275 | Čistiace prostriedky a kancelársky materiál, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 589,44 € | 01.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0326 | Čistiace prostriedky, kancelársky a ostatný materiál, zmes do ostrekovačov | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 454,73 € | 03.08.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0368 | Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 458,51 € | 02.09.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0420 | Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 224,04 € | 30.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0466 | Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 501,18 € | 30.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0512 | Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 871,30 € | 30.11.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0561 | Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a zmes do ostrekovačov | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 305,74 € | 30.12.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0562 | Ostatný materiál - priemyselné batérie 1,5V R06 POWERPLUS 4SH AA | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 2,36 € | 30.12.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0047 | Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a OOPP, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 542,09 € | 01.02.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0082 | Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP, ostatný materiál a zmes do ostrekovačov, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 665,27 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0152 | Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a OOPP | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 792,62 € | 09.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0185 | Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál, zmes do ostrekovačov a OOPP | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 402,20 € | 04.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0223 | Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP, ostatný materiál, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 681,08 € | 31.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0281 | Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 257,54 € | 30.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0346 | Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a OOPP, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 623,15 € | 30.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0403 | Čistiace prostriedky a OOPP | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 82,12 € | 07.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0445 | Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a OOPP | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 502,19 € | 30.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0498 | Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a OOPP, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 600,10 € | 03.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0538 | Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál, zmes do ostrekovačov a OOPP | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 361,49 € | 30.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra |