Faktúra č. DFB/21/0403
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0403
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky a OOPP
- Dátum doručenia: 07.09.2021
- Celková hodnota: 82,12 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 03/2021, 04/2021
- Dátum zverejnenia: 17.09.2021
- Poznámka: