KRÍDLA s.r.o.
Informácie
- Názov: KRÍDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2024 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu za mesiac 1/2024. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 04.01.2024 | 04.01.2024 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG Humenné | Objednávka | |||
| 08/2024 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu za mesiac 2/2024. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 01.02.2024 | 01.02.2024 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG Humenné | Objednávka | |||
| DFB/24/0045 | Čistiace a kancelárske prostriedky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 235,32 € | 01.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 02/2024 | RKZ č. 01/2024 na dodávku tovaru "Čistiace a kancelárske potreby" | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 8 238,24 € | 29.02.2024 | 01.03.2024 | 31.03.2025 | 29.02.2024 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG Humenné | Zmluva |
| DFB/24/0089 | Čistiace prostriedky, kancelársky a ostatný materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 316,00 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0132 | Čistiace prostriedky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 349,74 € | 02.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0177 | Čistiace a kancelárske prostriedky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 375,34 € | 02.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0209 | Čistiace a kancelárske prostriedky, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 392,23 € | 31.05.2024 | 18.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0246 | Čistiace a kancelárske prostriedky, ostatný materiál, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 310,63 € | 01.07.2024 | 19.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0298 | Čistiace a kancelárske prostriedky, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 718,54 € | 02.08.2024 | 21.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0334 | Čistiace a kancelárske prostriedky, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 245,02 € | 04.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0367 | Čistiace prostriedky | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 254,28 € | 30.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/24/0424 | Čistiace prostriedky, kancelársky a ostatný materiál | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 294,14 € | 05.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0044 | Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a OOPP, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 538,88 € | 31.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0087 | OOPP - Nitril rukavice | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 66,00 € | 28.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0086 | Čistiace prostriedky, kancelársky materiál a OOPP | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 333,67 € | 28.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0141 | Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 367,78 € | 31.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0197 | Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 457,22 € | 03.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0240 | Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP, ostatný materiál, centové vyrovnanie | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 1 937,41 € | 31.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 44/2023 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 03.07.2023 | 10.07.2023 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |