Faktúra č. DFB/26/0115
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0115
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP, centové vyrovnanie
- Dátum doručenia: 31.03.2026
- Celková hodnota: 563,67 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: KZ 06/2025
- Dátum zverejnenia: 21.04.2026
- Poznámka: