Faktúra č. DFB/26/0233
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0233
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky, OOPP, centové vyrovnanie
- Dátum doručenia: 30.06.2026
- Celková hodnota: 421,43 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: KZ 06/2025
- Dátum zverejnenia: 25.07.2026
- Poznámka: